屈原管理区司法局2023年度部门预算
目录
第一部分 2023年部门预算说明
第二部分 2023年部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、承担全面依法治区重大问题的政策研究；协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议；负责有关重大决策部署督察工作。
2、承担统筹推进法治政府建设工作；指导、监督区管委各部门、镇（街道）政府（办事处）依法行政工作；负责综合协调行政执法，推进行政执法体制改革有关工作，严格规范公正文明执法；组织全区行政执法人员执法资格考试，负责行政执法证件监管工作。
3、指导全区规范性文件管理有关工作，承担区管委规范性文件送审稿的合法性审查工作；承办区管委及其部门规范性文件的统一登记、统一编号、统一公布工作；受理有关规范性文件审查申请；负责区直部门规范性文件的备案审查工作；报送备案区管委规范性文件；组织开展政府规范性文件清理工作；负责区管委法律顾问工作；对区管委重大行政决策进行合法性审查或论证说明；参与上级司法行政机关组织的立法调研工作。
4、承办区管委为行政复议机关和区管委为被申请人的行政复议案件；办理区管委为赔偿义务机关的行政赔偿案件；代理区管委行政应诉事项；指导、监督全区行政复议、行政赔偿和行政应诉工作；承担区管委行政复议办公室的日常工作。负责对政府合同订立工作进行监督和指导；负责政府重大合同订立之前的合法性审査；承办区管委有关民事法律事务。
5、承担统筹规划全区法治社会建设工作；负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传；
6、推动人民参与和促进法治建设；指导依法治理和法治创建工作，参与社会治安综合治理工作；指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作；推进司法所建设。拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源；指导、监督法律援助、公证、司法鉴定和基层法律服务管理工作。
7、规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作；指导、监督本系统队伍建设；参与指导面向社会的法学教育。
8、指导、管理社区矫正工作；指导刑满释放人员帮教安置工作。
9、完成区委、区管委交办的其他事项。
（二）机构设置
根据上述职责，屈原管理区司法局区司法局核定政法专项编制4名，设立综合办公室和政工室。
区司法局下设区公证处（加挂区法律援助中心牌子），为正股级公益类事业单位，核定编制3名，其中主任1名。区司法局共有4个派出机构：
1、营田镇司法所,核定行政专项编制2名，其中所长1名。
2、河市镇司法所,核定行政专项编制2名，其中所长1名。
3、凤凰乡司法所,核定行政专项编制2名，其中所长1名。
4、天问街道办事处司法所,核定行政专项编制1名，其中所长1名。
二、部门预算单位构成
司法局及公证处纳入2023年司法局本级财务预算，因二级单位均无零余额账户且未独立核算，故部门预算由一级预算单位汇总编制并公开。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算298.6万元，其中，一般公共预算拨款214.49万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入35万元，事业单位经营收入0万元，上年结转结余0万元，其他收入49.11万元。本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年增加46.7万元，主要是因为人员增加，人员工资收入及相应公用经费收入增加，其他收入增加。
（二）支出预算
2023年本单位支出预算298.6万元，其中，公共安全支出230.98万元，社会保障和就业支出41.52万元，卫生健康支出11.09万元，住房保障支出15万元。支出较去年增加46.7万元，主要是因为人员增加， 人员工资支出增加，相应公用经费支出增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算249.49万元，其中，社会保障和就业支出41.52万元，占16.64%；公共安全支出187.58万元，占75.19%；卫生健康支出11.09万元，占4.45%；住房保障支出9.29万元，占3.72%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为208.49万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为41万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：法律援助办案经费专项支出3万元、司法局专项经费专项支出6万元、司法行政系统中央转移支付资金（法律援助补助经费、人民调解以奖代补补助经费）专项支出9万元、中央和省级政法转移支付资金（办案费、装备费）专项支出23万元，主要用于全面加强人民调解工作，牢筑维护社会稳定的第一道防线;规范社区矫正工作，不断提高社区矫正工作水平，充分预防重新犯罪现象的发生;大力加强安置帮教工作，提高衔接率和安置率;深入推进法制宣传教育和依法治理工作，提高法治化建设水平;稳步推进法律援助工作，充分保障弱势群体的合法权益;推进全面依法治区工作，加强规范性文件审核、行政复议、行政诉讼工作;积极开展行政执法监督工作，确保全年行政执法无违法违规行为等方面。
五、政府性基金预算支出
2023年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款40.35万元，比上一年增加19.98万元，增加98.09%。主要原因是人员增加，相应公用经费及工会经费增加。
（二）“三公”经费预算
本单位2023年“三公”经费预算数2.6万元，其中，公务接待费2.6万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2023年三公经费预算较上年减少0.1万元，主要原因是厉行节约，大力压减“三公”经费开支。
（三）一般性支出情况
本单位2023年会议费预算1万元，拟召开5次会议，人数120人，内容为人民调解员会议、社区矫正及安置帮教会议、法律援助会议、行政执法监督工作会议；培训费预算1万元，拟开展5次培训，人数100人，内容为开展刑事法律援助案件质量管理培训、社区矫正和安置帮教培训班、人民调解员培训；2023年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
2023年度本单位未安排政府采购预算。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上年底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为298.6万元，其中，基本支出257.6万元，项目支出41万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-22。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2023年部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
