屈原管理区退役军人事务局 2024年度部门预算
目录
第一部分 2024年部门预算说明
第二部分 2024年部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
23、专项资金预算汇总表
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1.贯彻执行党和国家关于退役军人思想政治、管理保险和安置优抚等工作政策法规，组织实施退役军人事务发展规划和政策；褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
2.负责全区军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。
3.组织指导全区退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
4.贯彻落实国家、省关于退役军人的特殊保障政策，会同有关部门制定相关政策，并组织实施。
5.组织协调落实全市移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退休军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
6.组织指导全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担全区不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导全区军供服务保障工作。
7.组织和指导全区拥军优属工作。负责全区现役军人、退役军人、军人文职人员和军属优待、抚恤等工作；贯彻执行国家关于国民党抗战老兵等有关人员有待政策并指导实施。
8.负责全区烈士及退休军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全区重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
9.指导并监督检查关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实；开展全区退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
10.承办区委、区管委交办的其他事项。
（二）机构设置
根据上述职责，屈原管理区退役军人事务局设立1个综合办公室。负责机关日常运转，承担党建、纪检、组织、宣传、信息、安全、保密、政务公开等工作。组织起草地方性法规、规章草案，组织开展政治性调研活动。承担全区退役军人思想政治、舆论宣传、总结表彰、荣誉奖励和信访工作，配合做好指导退役军人党建工作，监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况，承担退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。拟订全区退役军人事业发展规划、年度计划和退役军人管理保障基础设施建设标准。负责机关和直属事业单位的党群工作，以及机关和直属单位的干部人事、机构编制等工作。负责全区退役军人事业资金管理、发放，承担机关财务、资产管理、内部审计和退役军人事务系统信息化建设、统计等工作。
区退役军人事务局核定机关行政编制4名，核定领导职数3名，其中局长1名，副局长2名。区退役军人事务局下设：区退役军人服务中心，为正股级公益类事业单位，核定全额拨款事业编制2名，其中主任1名。
二、部门预算单位构成
区退役军人事务局下设1个二级机构：区退役军人服务中心。因二级单位均无零余额账户且未独立核算，故部门预算由一级预算单位汇总编制并公开。
三、部门收支总体情况
本部门2024年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19表（财政专户管理资金预算）均为空。
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算498.55万元，其中，一般公共预算拨款209.55万元，政府性基金预算拨款0万元（所以公开的附件16-18为空），国有资本经营预算拨款0万元（所以公开的附件19为空），财政专户管理资金0万元（所以公开的附件20为空），上级补助收入289万元，事业单位经营收入0万元，上年结转结余0万元。本部门2024年收入较去年增加126.05万元，主要是因为2024年预算中上级补助项目收入增加。
（二）支出预算
2024年本部门支出预算498.55万元，其中，社会保障和就业支出490.59万元，卫生健康支出3.84万元，住房保障支出4.12万元。支出较去年增加126.05万元，主要是因为2024年预算中上级补助项目对应的支出增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算拨款支出预算498.55万元，其中，社会保障和就业支出490.59万元，占98.4%；卫生健康支出3.84万元，占0.77%：住房保障支出4.12万元，占0.83%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初预算数为64.83万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2024年项目支出年初预算数为433.72万元，是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业发展资金等。其中：义务兵优待金专项支出43.52万元、优抚对象抚恤和生活补助经费专项支出287.2万元、退役安置支出75万元、退役士兵职业教育和技能培训3万元、退役事务工作经费8万元、烈士陵园管理费6万元、大学生入伍一次性奖励金10万元、军功慰问金1万元，主要用于义务兵优待金、优抚对象抚恤和生活补助、退役安置、大学生入伍一次性奖励等方面。
五、政府性基金预算支出
2024年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-16（政府性基金预算）为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款9.77万元，比上一年增加1.03万元，增加11%。主要是因为2024年预算中新增行政人员一名，所以2024年预算机关行政经费增减变化比较大。
（二）“三公”经费预算
本部门2024年“三公”经费预算数1.5万元，其中，公务接待费1.5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2024年三公经费预算较上年减少0.5万元，主要原因是压减公用经费开支，落实过紧日子要求。
（三）一般性支出情况
2024年度本部门未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
2024年度本部门未安排政府采购预算。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上年底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2024年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为498.55万元，其中，基本支出64.83万元，项目支出433.72万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-22。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2024年部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
