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屈原管理区天问街道办事处2024年度部门预算公开

编稿时间:2024-02-01 17:17 来源:天问街道办事处 浏览:

  屈原管理区天问街道办事处

  2024年度部门预算

  目录

  第一部分  2024年部门预算说明

  第二部分 2024年部门预算公开表格

  1、收支总表

  2、收入总表

  3、支出总表

  4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

  5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

  6、财政拨款收支总表

  7、一般公共预算支出表

  8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

  9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

  10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

  11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

  12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

  13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

  14、一般公共预算“三公”经费支出表

  15、政府性基金预算支出表

  16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

  17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

  18、国有资本经营预算支出表

  19、财政专户管理资金预算支出表

  20、专项资金预算汇总表

  21、其他项目支出绩效目标表

  22、整体支出绩效目标表

  23、一般公共预算基本支出表

  注:以上部门预算公开报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

  第一部分  2024年部门预算说明

  一、部门基本概况

  (一)职能职责

  1、在区委、区政府的领导下,贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律法规;负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。             

  2、负责乡镇财政预决算编制、预算执行、预算调整和预算内外收支管理;按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成区级财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力;发展街道经济,管理街道国有资产,以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展。

  3、负责街道辖区道路、环境、卫生综合整治工作。

  4、负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作,负责民事调解,法律服务工作,维护居民的合法权益。   

  5、负责社区建设和管理,积极开展社区服务工作,发动和组织社区成员开展各类社区公益活动;负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社区文化、科普、体育、教育、卫计、人社管理、劳动就业、安全生产管理、信访、民兵、兵役等工作。      

  6、负责社区资金专户存储、核拨和监督管理;指导和帮助社区搞好组织建设和制度建设,发挥居委会的群众自治组织作用。

  7、承办区委、区政府和上级单位交办的其他事项。

  (二)机构设置

  天问街道是区委、区管委的派出机构,按照《屈原管理区天问街道办事处机关主要职责内设机构和人员编制规定》(屈发〔2012〕8号)规定,天问街道机关综合设置4个公益性事业站所(社会事业综合服务中心和政务(便民)服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站、环境卫生服务中心),正科级,财政全额拨款,实行区、街共管,以街道办事处管理为主,街道下辖桔园、凤凰2个社区。

  街道干部职工总编制数共24人,行政编9人、事业编15人(社会事业综合服务中心和政务(便民)服务中心5人、环境卫生服务中心3人、退役军人服务站2人、综合行政执法大队5人);在编在岗实有16人,其中:科级领导干部6人(正科3人、副科3人),非领导职务干部10人(科员3人其中享受副科待遇2人、管理岗九级2人、专技岗十二级1人、专技岗十三级3人、工勤岗五级1人);街道、社区在职人员30人,离退休人员13人。

  二、部门预算单位构成

  本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:

  1. 天问街道办事处机关;

  2. 天问街道办事处社会事业综合服务中心和政务(便民)服务中心;

  3. 天问街道综合行政执法大队;

  4. 天问街道退役军人服务站;

  5. 天问街道环境卫生服务中心。

  因本部门二级机构均无零余额账户且未独立核算,故部门预算由一级预算单位汇总编制并公开。

  三、部门收支总体情况

  本部门2024年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件15-17(政府性基金预算)、18(国有资本经营预算)、19表(财政专户管理资金预算)均为空。

  (一)收入预算

  包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算517.76万元,其中,一般公共预算拨款517.76万元,政府性基金预算拨款0万元(所以公开的附件15-17为空),国有资本经营预算拨款0万元(所以公开的附件18为空),财政专户管理资金0万元(所以公开的附件19为空),上级补助收入0万元,事业单位经营收入0万元,上年结转结余0万元。本部门2024年收入较去年减少35.57万元,主要是因为特定类项目收入的减少。

  (二)支出预算

  2024年本部门支出预算517.76万元,其中,一般公共服务支出292.35万元,公共安全支出6.5万元,社会保障和就业支出27.59万元,卫生健康支出17.96万元,城乡社区支出76万元,农林水支出75.76万元,住房保障支出21.6万元。支出较去年减少35.57万元,主要是因为项目资金的减少以及一般商品和服务支出的减少。

  四、一般公共预算拨款支出预算

  2024年一般公共预算拨款支出预算517.76万元,其中,一般公共服务支出292.35万元,占56.46%;公共安全支出6.5万元,占1.26%,社会保障和就业支出27.59万元,占5.33%,卫生健康支出17.96万元,占3.47%,城乡社区支出76万元,占14.68%,农林水支出75.76万元,占14.63%,住房保障支出21.6万元,占4.17%。具体安排情况如下:

  (一)基本支出:2024年基本支出年初预算数为341.76万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

  (二)项目支出:2024年项目支出年初预算数为176万元,是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业发展资金等。其中:乡镇站所工作经费专项支出150万元、村级转移支付专项支出26万元,主要用于保障街道各站所日常工作的基本运转、不断提升街道政府服务水平;维持社区各项工作正常开展等方面。

  五、政府性基金预算支出

  2024年度本部门无政府性基金安排的支出,所以公开的附件15-17(政府性基金预算)为空。

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  本部门2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款22.14万元,比上一年减少150.95万元,降低87.21%。主要原因是压缩日常公用经费。

  (二)“三公”经费预算

  本部门2024年“三公”经费预算数2.3万元,其中,公务接待费2.3万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。2024年三公经费预算较上年减少0.1万元,主要原因是减少公务接待费用。

  (三)一般性支出情况

  2024年度本部门未计划安排会议、培训,未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

  (四)政府采购情况

  本部门2024年政府采购预算总额363万元,其中工程类260万元,货物类76万元,服务类27万元。

  (五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

  截至上年底,本部门共有车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

  2024年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。

  (六)预算绩效目标说明

  本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为517.76万元,其中,基本支出341.76万元,项目支出176万元,详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-22。

  七、名词解释

  1、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费:纳入财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  第二部分  2024年部门预算公开表格

  1、收支总表

  2、收入总表

  3、支出总表

  4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

  5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

  6、财政拨款收支总表

  7、一般公共预算支出表

  8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

  9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

  10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

  11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

  12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

  13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

  14、一般公共预算“三公”经费支出表

  15、政府性基金预算支出表

  16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

  17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

  18、国有资本经营预算支出表

  19、财政专户管理资金预算支出表

  20、专项资金预算汇总表

  21、其他项目支出绩效目标表

  22、整体支出绩效目标表

  23、一般公共预算基本支出表

  注:以上部门预算公开报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

    附件:2024年预算公开表.xlsx