目录
第一部分 中国国际贸易促进委员会屈原管理区委员会
2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 中国国际贸易促进委员会屈原管理区委员会 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2020年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分中国国际贸易促进委员会屈原管理区委员会 2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（1）根据区委、区管委有关外经贸和外事工作的方针政策及工作部署，开展同世界各国及港澳台地区经济贸易界、商会协会、贸促机构和其他经贸团体以及有关国际组织的联络工作并参加相关活动。
（2）邀请和接待国内外经贸界人士和代表团来访；组织经济贸易代表团赴境外访问与考察；协助区管委组织经贸洽谈、招商引资及其他形式的促进经贸交流与合作活动。
（3）开展国内外经济贸易信息的收集、整理、传递和发布工作，建立国内外的经贸信息网络；向国内外有关企业和机构介绍经济技术合作、劳务合作对象，提供信息服务、举办相关宣传活动。
（4）根据对外经贸工作实际需要，拟定年度参展计划，组织辖区内企业、团体在境内外举办经贸展览会和参加国际博览会、专业性展览会；接待相关会务事务。
（5）与各地商会、律师事务所及其他商事法律服务组织合作，建立国际商事法律服务平台；签发货物原产地证明书、商事证明书和ATA单证册，出具不可抗力证明，代办涉外商事文件的领事认证业务；协助受理共同海损和单独海损等理算业务；组织涉外商事法律方面的对外交流活动；对企业进行国际商事法律业务培训。
（6）协助岳阳市贸促会（国际商会）工作，在全区范围内发展和管理会员，开展各类会员服务和培训工作。
（7）指导全区招商引资和承接产业转移工作，拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策；依权限核准外商投资企业的设立及变更事项；依法监督外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；指导投资促进工作，规范招商引资活动。
（8）拟订并组织实施对外经济合作政策；贯彻执行国家对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策，指导我区对港、澳、台地区贸易和经贸合作活动，协调港、澳、台商投资管理工作；依法管理和监督对外劳务合作等工作；组织实施区内人员出境就业管理政策，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；拟订境外投资的管理办法和具体政策。
（9）承办区委、区管委会交办的其他事项。
（二）机构设置
根据上述职责，中国国际贸易促进委员会屈原管理区委员会设立1个综合办公室：
人员编制和领导职数
中国国际贸易促进委员会屈原管理区委员会核定全额事业编制2名，其中会长1名，副会长1名。
二级机构
区投资促进事务局
副科级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制3名，其中局长1名。
二、部门预算单位构成
区贸促会机关及区投资促进事务局纳入2020年区贸促会本级财务预算，
三、部门收支总体情况
2020年部门预算即我单位本级预算。我单位2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。收入包括收入包括经费拨款，也包括纳入一般公共预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括招商引资产业发展扶持资金等项目经费。
（一）收入预算：2020年年初预算数123.39 万元，其中，经常性拨款28.15万元，专项经费拨款27万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元。收入较去年减少8670.21万元，主要是减少了用于招商引资的政府性基金拨款。
（二）支出预算：2020年年初预算数123.39万元，其中，基本支出88.89万元：工资福利支出48.30万元、一般商品和服务支出28.64万元、对个人和家庭的补助11.95万元；项目支出34.50万元：专项商品和服务支出27万元、专项对个人和家庭的补助7.50万元。支出较去年减少8670.21万元，主要是主要是减少了用于招商引资的政府性基金拨款。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入123.39万元，一般公共服务支出123.39万元，占100%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为 88.89万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中，工资福利支出48.30万元，一般商品和服务支出28.64万元，对个人和家庭的补助支出11.95万元。
（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为34.50万元，是指专项商品和服务支出27万元和对个人和家庭的补助支出7.50万元，主要用于区招商引资的专项经费。
五、政府性基金预算支出
2020年本单位无政府性基金预算支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款 28.64万元，比2019年增加-8.86万元，增长-23.62 %。主要原因是：精减支出，节约开支。
（二）“三公”经费预算
本部门2020年“三公”经费预算数25.26万元，其中，公务接待费17.20万元，无因公出国（境）费，公务用车购置及运行费8.06万元（其中其他交通费8.06万元）。2019年“三公”经费预算数37.2 万元，其中，公务接待费 28万元，无因公出国（境）费，公务用车购置及运行费9.2万元（其中其他交通费9.2万元）。比2019年增加-11.94万元，增长-32%。主要原因是：精减支出，节约开支。
（三）一般性支出情况
本部门2020年会议费预算2.7万元，拟召开5次会议，人数120人，内容为招商引资工作会议；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人。
（四）政府采购情况
本部门2020年无政府采购预算。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
本部门共有车辆 0 辆，本单位无公车为，单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。
本单位无新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2020年单位整体绩效目标总额123.39万元。
目标为：（一）创新工作思路，激发招商引资活力。
（二）完善工作机制，提升实际工作水平。
（三）优化投资环境，增强经济发展后劲。
重点绩效评价项目为推进园区招商。
突出园区平台的支撑作用，目标为其中农业科技园区以农产品精深加工、电子信息、新材料等产业为主，力争入园重点项目突破10个，并开展标准化厂房二期规划建设工作。推山咀航运物流园围绕打造3000吨级港口的目标，以大进大出工业项目和物流项目为主；德科工业园以生物医药、轻工纺织及电子产品制造为主。
详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 中国国际贸易促进委员会屈原管理区委员会 2020年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2020年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
