目录

　　第一部分  中国共产主义青年团岳阳市屈原管理区委员会2022年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　五、政府性基金预算支出

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　（三）一般性支出情况

　　（四）政府采购情况

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　七、名词解释

　　第二部分  中国共产主义青年团岳阳市屈原管理区委员会2022年预算公开表格

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、部门支出总表（分类）

　　五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

　　六、工资福利支出预算表

　　七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

　　八、一般商品和服务支出预算表

　　九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

　　十、对个人和家庭的补助支出预算表

　　十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）

　　十二、财政拨款收支总表

　　十三、一般预算拨款支出预算表

　　十四、一般预算拨款基本支出预算表

　　十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表

　　十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

　　十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表

　　十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）

　　十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

　　二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）

　　二十一、支出预算项目明细表

　　二十二、政府性基金拨款支出预算表

　　二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

　　二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

　　二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

　　二十六、经费拨款支出预算表

　　二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

　　二十八、2022年“三公”经费预算公开表

　　二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

　　三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

　　注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

　　第一部分  中国共产主义青年团岳阳市屈原管理区委员会2022年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　1.领导全区共青团工作；指导各乡镇团委和区直团组织、基层团组织、团干部队伍和团员队伍建设；规划指导团员队伍发展、团干部教育培训等工作；负责非公经济组织团建工作。

　　2.组织指导全区团员青年的思想政治教育；策划并实施全区大型青少年宣传教育活动；负责全区共青团信息宣传工作。

　　3.负责青工、青农战线先进青年人物、先进青年集体的评选表彰、管理、宣传等工作；负责全区青年文明号的创建与管理工作；指导农村青年开展科技学习、参与实用技术培训，指导农村团的基层组织建设工作。

　　4.负责全区希望小学的争取、建设资金的筹集、工程建设管理；负责办理希望工程助学金的管理和划拨工作；负责上报希望工程救助对象；办理希望工程办公室日常事务。

　　5.指导全区少先队工作；负责少先队组织发展工作；倡导并指导开展各种形式的少先队活动；加强对少先队辅导员配备、培训、表彰工作的指导；推进少先队理论研究工作的指导与发展等。

　　6.在区综治委领导下，负责开展青少年道德、纪律和法制教育，宣传贯彻《未成年人保护法》和《预防未成年人犯罪法》；负责营造维护青少年合法权益、预防青少年违法犯罪的良好社会氛围；贯彻实施好《公民道德建设实施纲要》，提高青少年综合素质。

　　7.完成上级交办的其他工作。

　　（二）机构设置

　　共青团岳阳市屈原管理区委员会只有本级预算单位，无二级机构。共有人员编制数2人，实有人数1人，设书记一名，副书记一名。

　　二、部门预算单位构成

　　本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：共青团岳阳市屈原管理区委员会，无独立核算二级机构。

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算

　　包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算21.84万元，其中，一般公共预算拨款14.84万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转结余0万元，其他收入7万元。我单位2022年没有一般预算拨款--对个人和家庭的补助支出预算表、所以公开的附件19、20表均为空表，同时没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。收入包括:经费拨款、支出包括：保障单位基本运行的经费，也包括配套的项目经费。收入较去年增加8.24万元，主要原因是人员增加，财政基本支出拨款增加。

　　（二）支出预算

　　2022年本部门支出预算21.84万元，其中一般公共服务支出21.84万元。其中，基本支出11.84万元，项目支出10万元，较去年增加8.24万元，主要原因是人员增加，基本支出增加。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2022年本部门一般公共预算拨款支出预算14.84万元，其中，一般公共服务支出14.84万元，占100%。具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为11.84万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

　　（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为3万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各种支出，主要用于共青团工作会议召开、重大节日青年活动的开展、青少年思想引领活动开展、青少年禁毒宣传教育和志愿服务活动开展等。

　　五、政府性基金预算支出

　　2022年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件22.23（政府性基金预算）为空。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2022年本部门区现农办机关本级，机关运行经费当年一般公共预算拨款3万元，比上年减少0.6万元，减少16.7%。主要原因是落实政府过“紧日子”的要求，一般性支出减少。

　　（二）“三公”经费预算

　　本部门2022年“三公”经费预算数1.76万元，其中，公务接待费0.2万元，其他交通费1.56万元。比上年增加1万元，主要原因是：单位编制内人员增加，包含了公务交通补贴。

　　（三）一般性支出情况

　　本部门2022年会议费预算0.1万元，拟召开1次会议，人数30人，内容为共青团工作先进个人及集体表彰活动；培训费预算0.1万元，拟开展1次培训，人数20人，内容为少先队辅导员工作培训。2022年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

　　（四）政府采购情况

　　2022年度本部门未安排政府采购预算。

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

　　2022年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。

　　（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为14.84万元，其中，基本支出11.84万元，项目支出3万元，目标为：1.保证人员经费正常发放；2.保证单位经费正常运转，工作顺利开展；3.保证团委书记、辅导员工作会议及其他会议；4.保证各个重大节日及宣传日举办青年活动经费到位；5.保证青少年思想引领活动经费；6.保证青少年禁毒宣传教育活动经费；7.保证志愿服务活动经费。

　　重点绩效评价项目为团区委专项工作经费3万元，目标为：通过组织各种活动提高共青团的吸引力和凝聚力，把握青年需求，扎实推进团建，促进屈原共青团共建共治。

　　详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。

　　七、名词解释

　　（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分  中国共产主义青年团岳阳市屈原管理区委员会2022年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、部门支出总表（分类）

　　五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

　　六、工资福利支出预算表

　　七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

　　八、一般商品和服务支出预算表

　　九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

　　十、对个人和家庭的补助支出预算表

　　十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）

　　十二、财政拨款收支总表

　　十三、一般预算拨款支出预算表

　　十四、一般预算拨款基本支出预算表

　　十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表

　　十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

　　十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表

　　十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）

　　十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

　　二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）

　　二十一、支出预算项目明细表

　　二十二、政府性基金拨款支出预算表

　　二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

　　二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

　　二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

　　二十六、经费拨款支出预算表

　　二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

　　二十八、2022年“三公”经费预算公开表

　　二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

　　三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

　　注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

附件：团区委公开表.xls