目录
第一部分 2023年部门预算说明
第二部分 2023年部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1.负责区党委区管委文件、文稿的起草、修改、审核和编发，区党委区管委办公室文件的审核、签发和内刊编印；负责上级文电的拟办、呈签、传递、分发、催办和处理；承办下级报告、请示的呈报、批复和重要文书传阅工作。
2.负责区党委区管委的会务组织与安排，会议报告或区党委区管委领导讲话材料的起草；负责区党委、区管委常务会议的议题征集、记录、整理和区党委、区管委常务会议的决议、决定的督查；承担区党委书记、管委会主任办公会议的组织服务工作。
3.负责区党委区管委值班工作，及时向区党委区管委领导同志报告重要情况，协助处理区直各部门和各乡镇（街道）向区党委区管委反映的重要问题。
4.落实区党委区管委和上级领导交办事项；安排区党委区管委领导公务活动，处理区党委区管委日常事务，负责区党委区管委领导后勤服务工作，保证区党委区管委日常工作正常运转。
5.负责收集掌握各类信息，向领导报告上级党委政府及区党委区管委决策的落实情况。
6.会同有关部门监督检查全区各级党组织贯彻执行党的路线、方针、决策和上级党委的指示、决议、决定的情况；完成市委交办的督察任务；催办、处理区党委区管委领导批件、批示。
7.围绕区党委区管委总体工作部署和中心工作深入开展调查研究，掌握全局性情况，为区党委区管委提供有决策参考价值的调研成果。
8.负责区党委保密委员会日常事务和机要、保密工作。
9.配合有关部门，抓好全区办公室队伍思想、组织、业务、作风建设，提高参谋服务水平。
10.负责市委市政府及以上领导来区视察的接待工作。
11.贯彻落实中央、省和市、区以改善民生为重点的社会建设方针政策以及相关部署和决定。
12.承办区党委和区管委领导交办的其他事项。
（二）机构设置
根据编办核定，中共屈原管理区委办公室与屈原管理区管委会办公室合署办公，加挂屈原管理区档案局牌子，设立7个内设机构,分别为：区党委党史研究室、区政策研究中心、区委全面深化改革委员会办公室，区委外事工作委员会办公室，区委财经委员会办公室，区委台湾工作办公室、区管委台湾事务办公室，区委保密委员会办公室。区党委办、区管委办机关核定行政编制15名；核定领导职数15名，其中：主任1名，常务副主任1名，副主任7名，督查专员2名，区委全面深化改革领导小组办公室专职副主任2名（1名可为正科级领导职数），保密委员会专职副主任1名（可为正科级领导职数），优化办主任1名、国家安全委员会专职副主任1名（兼任副主任）。
二、部门预算单位构成
区档案局没有独立核算，纳入区委办公室一并核算，故区委办公室部门预算单位构成系区委办公室本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算877.97万元，其中，一般公共预算拨款728.66万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入130.29万元，上年结转结余19.01万元。本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年增加142.99万元，主要是因为机构调整，原党史研究室及农村改革服务中心合并至区委办，相应人员经费、公用经费及工作经费增加。
（二）支出预算
2023年本单位支出预算877.97万元，其中，一般公共服务支出556.88万元，公共安全支出9.72万元，社会保障和就业支出254.22万元，卫生健康支出28.63万元，住房保障支出28.51万元。支出较去年增加142.99万元，主要是因为机构调整，原党史研究室及农村改革服务中心合并至区委办，相应人员经费、公用经费及工作经费增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算747.68万元，其中，一般公共服务支出430.64万元，占57.6%；社会保障和就业支出254.22万元，占34%；卫生健康支出28.63万元，占3.83%；住房保障支出24.46万元，占3.27%；公共安全支出9.72万元，占1.3%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为634.66万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为113.01万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：办公室工作经费46.2万元、档案馆专项经费10万元，年鉴编纂及出版费6万元、武装经费8万元、 援藏干部工作经费及生活补助23.8万元、二级网及涉密视频会议系统设计费1.54万元（上年结转）、禁毒专项经费（上年结转）1.72万元、县级档案馆建设项目“以奖代补”资金（上年结转）6.97万元、专用通信网络二级网向县市区延伸项目费用（上年结转）2.78万元、汨罗江档案建设工作经费（上年结转）6万元。主要用于办公室各线工作运转、档案馆专项管理、年鉴编纂及出版、援藏干部工作经费及生活补助等方面。
五、政府性基金预算支出
2023年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。
六、其他重要事项的情况说明。
（一）机关运行经费
本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款91.12万元，比上一年增加43.98万元，增加48.27%。主要是因为：1、机构调整，原党史研究室及农村改革服务中心合并至区委办，相应人员公用经费、工会经费增加；2、文印费专项30万元在2022年部门预算编制中列项目支出，在2023年列基本支出。
（二）“三公”经费预算
本单位2023年“三公”经费预算数1.99万元，其中公务接待费1.99万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2023年三公经费预算较上年增加1.55万元，主要是因为机构调整，原党史研究室及农村改革服务中心合并至区委办，上述两机构三公经费在2023年度合并纳入预算。
（三）一般性支出情况
2023年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本单位2023年政府采购预算总额108万元，其中工程类0万元，货物类98万元，服务类10万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上年底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为877.97万元，其中，基本支出715.04万元，项目支出162.93万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-22。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2023年部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
