屈原管理区民政局2023年度
部门预算
目录
第一部分 2023年部门预算说明
第二部分 2023年部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注:以上单位预算公开报表中,空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(1)贯彻执行国家、省关于民政工作的法律、法规和方针、政策;拟订全区社会救助、行政区划、社会福利事业、慈善事业和福利彩票发行等民政事业发展规划并组织实施。
(2)负责城乡居民最低生活保障、临时救助工作;负责指导农村“五保户”供养和敬老院建设工作;负责城乡社会救助体系建设工作;拟订城乡居民低收入家庭收入核查办法和程序;负责农村贫困户的扶持。
(3)拟订全区城乡基层群众自治组织建设和社区建设相关制度并组织实施;组织指导城乡社区建设和服务管理工作;推动村(居)务公开和基层民主政治建设;指导基层群众自治组织和社区组织干部的表彰。
(4)承担依法对全区社会团体、民办非企业单位的管理和监督责任。
(5)负责推行婚俗和殡葬改革;指导婚姻、殡葬、收养服务机构管理工作;承办涉港澳婚姻登记工作;配合有关部门保护妇女儿童的合法权益;负责生活无着落人员救助管理站的建设和指导监督工作。
(6)拟订地名管理办法并组织实施;负责行政区域界线的勘定和管理工作;负责地名管理工作;组织建立、管理地名信息资料和档案。
(7)指导全区社会福利机构的建设和管理;指导孤儿和残疾人等特殊群体的权益保障工作;负责全区社会福利企业的认定审批;拟订社会福利生产的扶持保障政策;指导和监督社会福利资金的管理使用;组织指导社会捐助工作。
(8)组织指导全区福利彩票发行工作;负责本级福利彩票公益金的管理和使用。
(9)负责指导全区革命老根据地的经济开发工作。
(10)负责指导协调全区维护老年人权益保障的工作。
(11)负责全区社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。
(12)负责全区民政事业经费和国有资产的管理工作;指导监督全区民政事业经费的管理使用;负责民政统计工作。
(13)承办区人民政府交办的其他事项。
(二)机构设置
1、民政局局机关:核定行政编制3名;核定领导职数3名,其中局长1名,副局长2名。主要是贯彻执行国家、省关于民政工作的法律、法规和方针、政策;拟订全区社会救助、行政区划、社会福利事业、慈善事业和福利彩票发行等民政事业发展规划并组织实施。承办区人民政府交办的其他事项。
2、民政局下设2个二级机构,其中一个是区民政事务中心:为副科级公益类事业单位,核定全额拨款事业编制5名;核定领导职数1名,其中主任1名。主要负责城乡居民最低生活保障、临时救助工作;负责指导农村“五保户”供养和敬老院建设工作;负责城乡社会救助体系建设工作;拟订城乡居民低收入家庭收入核查办法和程序;负责农村贫困户的扶持。拟订全区城乡基层群众自治组织建设和社区建设相关制度并组织实施。拟订地名管理办法并组织实施。负责全区社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。负责民政统计工作。承办涉港澳婚姻登记工作;配合有关部门保护妇女儿童的合法权益;负责生活无着落人员救助管理站的建设和指导监督工作。二个是区殡葬执法大队:为4名全额拨款事业编制。负责推行殡葬改革,殡葬服务机构管理工作,殡葬执法工作。
二、部门预算单位构成
岳阳市屈原管理区民政局2023年部门预算单位构成包括:区民政局机关、区民政事务中心、区殡葬执法大队。2023年部门预算包括民政局机关及二级机构二个:区民政事务中心、区殡葬执法大队全部纳入2023年部门预算, 因二级单位均无零余额账户且未独立核算,故部门预算由一级预算单位汇总编制并公开。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算2362.99万元,其中,一般公共预算拨款514.04万元,政府性基金预算拨款80万元,国有资本经营预算拨款0万元,财政专户管理资金0万元,上级补助收入1733万元,事业单位经营收入0万元,其他收入31.85万元,上年结转结余4.1万元。收入较去年增加291.74万元,主要是因为是加大向上级争资争项工作力度。
(二)支出预算
2023年本单位支出预算2362.99万元,其中,社会保障和就业支出2232.25万元,卫生健康支出10.09万元,农林水支出30万元,住房保障支出9.15万元,其他支出81.5万元。支出较去年增加291.74万元,主要是因为加大对困难群众的救助标准及范围。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算2249.64万元,其中,社会保障和就业支出2200.40万元,占97.8%; 卫生健康支出10.09万元,占0.45%; 住房保障支出9.15万元,占0.41%; 农林水支出30万元,占1.34%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2023年基本支出年初预算数为196.64万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
(二)项目支出:2023年项目支出年初预算数为2053万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中: 残疾人两项补贴专项支出175万元,主要用于对重度残疾人的生活与护理补贴、 慈善总会工作经费专项支出3万元,主要用于慈善总会的工作经费、儿童之家运行经费专项支出3.2万元,主要用于对全区32个村级社区儿童主任运行经费、革命老区转移支付支出100万元,主要用于老区村级建设、孤儿基本生活费43万元,主要用于对全区孤儿及事实无人抚养儿童的生活补贴、结转2021年-2022年养老机构责任险2.6万元,主要用于对凤凰乡敬老院与河市镇敬老院机构保险、困难群体救助配套1568万元,主要用于对全区城乡低保与特困对象的生活救助、困难群众基本殡葬服务费14万元,主要是用于对低保特困人员殡葬服务的减免及殡葬服务所改造及维修维护、老年人福利64.9万元,主要是用于对高龄老人的生活补助、 民政专项工作经费48万元,主要是用于民政各股室工作经费、农村基础设施建设30万元,主要是用于乡村振兴村级基础建设、养老机构责任险1.3万元,主要用于对凤凰乡敬老院与河市镇敬老院机构保险。
五、政府性基金预算支出
2023年政府性基金预算拨款支出预算81.5万元,其中其他支出81.5万元,占100%。具体安排情况如下:用于用于社会福利的彩票公益金支出81.5万元。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款17.6万元,比上一年减少92万元,降低84%。主要原因是严格按照规定对机关工作经费的支出,减少运行经费。
(二)“三公”经费预算
本单位2023年“三公”经费预算数4.48万元,其中,公务接待费4.48万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。2023年三公经费预算较上年减少23.36万元,主要原因是:1、2022年三公经费包括其他交通补贴19.74万元;2、2022年公务接待费8.1万元,2023年减少3.62万元,主要原因是:树立过“紧日子”思想,大力压减一般性支出,严控“三公”经费,取消低效无效支出。
(三)一般性支出情况
本单位2023年会议费预算0万元,拟召开0次会议,人数0人,内容无;培训费预算0万元,拟开展0次培训,人数0人,内容为无;2023年度本单位未计划安排会议、培训,未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
(四)政府采购情况
本单位2023年政府采购预算总额86万元,其中工程类0万元,货物类50万元,服务类36万元。
(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上年底,本单位共有车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
(六)预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为2362.99万元,其中,基本支出228.49万元,项目支出2134.5万元,详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-22。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2023年部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注:以上单位预算公开报表中,空表表示本单位无相关收支情况。