岳阳市屈原管理区交通运输局2023年部门预算

编稿时间：2023-02-01 15:08　来源：区交通运输局　浏览：

　　岳阳市屈原管理区

　　交通运输局

　　2023年度部门预算

　　第一部分 2023年部门预算说明

　　第二部分 2023年部门预算公开表格

　　1、收支总表

　　2、收入总表

　　3、支出总表

　　4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　6、财政拨款收支总表

　　7、一般公共预算支出表

　　8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

　　9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

　　10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

　　11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

　　12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

　　13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

　　14、一般公共预算“三公”经费支出表

　　15、政府性基金预算支出表

　　16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　18、国有资本经营预算支出表

　　19、财政专户管理资金预算支出表

　　20、专项资金预算汇总表

　　21、项目支出绩效目标表

　　22、整体支出绩效目标表

　　第一部分 2023年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　1.组织拟订全区公路、水路交通运输行业发展战略；贯彻执行国家有关交通运输的政策和法规；负责交通运输执法监督和检查。

　　2.组织编制全区公路、水路等交通运输行业发展规划；负责交通运输行业统计和信息引导工作。

　　3.负责全区境内公路建设、养护资金的计划编制和组织实施；对公路工程建设的招标、投标和建设质量进行行业管理；负责全区公路养护、改造升级；负责全区公路（桥梁）、公路渡口的路政、渡政管理；负责公路沿线广告设置的管理；制止各种侵占用地、破坏公路设施等行为，维护公路产权。

　　4.负责管理全区公路、水路客货运输、车船修造、搬运装卸、运输服务市场，负责交通建设工程造价控制、质量监督市场；监督管理全区公路、水路的旅客运输、旅游运输和客货汽车站场、港口的码头、指导城关公路、水路客货运输的衔接协调工作。

　　5.负责全区交通规范征稽工作，负责区内交通重点工程建设资金的筹集、区内交通资金的监管；负责全区汽车维修、船舶修造和交易、零配件市场、公用码头等行业管理；负责全区港航设施建设和通航水域内各种建筑设施建设的行业管理及水上安全管理。

　　6.负责交通运输行业利用外资（引资）、开展县际以上合作工作；负责局属单位国有资产的管理和保质增值的监督，指导交通运输行业的体制改革和企业体制改革。

　　7.承办区委、区管委会交办的其他事项。

　　（二）机构设置

　　内设机构根据上述职责，区交通运输局设4个职能股室：

　　1.办公室（屈原管理区交通战备办公室）综合协调局机关和下属二级单位行政事务，制订局机关内部管理制度；负责文电、会务、机要、档案等机关日常工作；负责重要文件和报告的起草工作；承担宣传、统计、保密、接待、信访、政务公开、后勤服务等工作；负责全局交通战备工作。

　　2.会计核算中心指导、监督全局交通运输行业的财务工作，组织制定相关规章制度并监督执行；负责全局交通运输各项资金管理、拨付和监督；负责交通国有资产管理和交通运输投、融资管理；负责全局交通运输规费征收等非税收入及票据管理工作；负责局机关财务管理和下属二级单位财务预算、审查、报批。

　　3.安全法制股负责全局交通运输行业安全生产和综合协调；负责拟订全局交通运输行业安全生产规章制度；参与交通建设项目招投标；负责运输经营户市场准入安全许可条件的审核；负责对全区从事道路、水路危险货物运输从业人员的资质许可；参与交通系统特重大恶性事故的调查处理工作；负责编制交通运输行业安全管理经费使用计划。负责交通运输法律法规的宣传、行政复议、执法监督检查和执法人员培训工作，负责交通运输行政执法，指导交通运输行业执法队伍建设；承担社会治安综合治理相关工作；负责监督和指导全区治理车辆超限超载工作；负责全区道路、水路治理“三乱”工作；负责行业普法工作；承办局机关行政复议、听证、应诉等法律事务。

　　4.计划基建股负责组织编制全局交通运输行业总体发展战略和中、长期发展规划；负责组织编制道路、水路交通基础设施、城市公共交通、区域综合运输等专项规划并监督实施；负责交通建设项目前期工作；负责监管农村公路养护工作；负责组织、协调、监督交通运输行业环境保护工作。负责交通运输建设项目行业管理；负责交通建设项目的招投标、工程造价、工程质量的管理和监督；负责交通重点建设项目的监督实施和统计工作。机关党委负责局机关和下属二级单位的党群工作。纪检监察机构按有关规定设置。

　　二、部门预算单位构成

　　纳入财政2023年度部门预算编制范围的二级单位包括：

　　根据编委核定，交通运输局机关及所属二级机构及事业单位五个，屈原地方公路养护中心，屈原道路运输服务中心，屈原农村公路路政执法大队，屈原安全质量监督管理站，屈原港口航务所，全部纳入2023年部门预算编制范围。因二级单位均无零余额账户且未独立核算，故部门预算由一级预算单位汇总编制并公开。

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算

　　包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算4710.53万元，其中，一般公共预算拨款727.76万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入3632万元，事业单位经营收入0万元，其他收入330.77万元，上年结转结余20万元。本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年增加3442.75万元，主要是因为2023区委加大对交通道路建设的投入，省道营田至磊石建设工程项目上级财政补助收入3250万元，建设项目资金增加。

　　（二）支出预算

　　2023年本单位支出预算4710.53万元，其中，社会保障和就业支出252.36万元，卫生健康支出45.62万元，节能环保支出80万元，交通运输支出4291.50，住房保障支出41.06万元。支出较去年增加3442.75万元，主要是因为区委加大对交通建设项目的投入，上级补助收入对应的支出增加，建设项目资金增加。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2023年一般公共预算拨款支出预算4379.76万元，其中，社会保障和就业支出222.31万元，占5.07%；卫生健康支出32.66万元，占0.75%；节能环保支出80万元，占1.82%；交通运输支出4014.23万元，占91.65%；住房保障支出30.57万元。占0.69%；具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为642.96万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

　　（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为3736.8万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：[2021]岳财预0038号-2019年省农村客运和出租车成品油价补助资金专项支出20万元、成品油税费改革转移支付专项支出282万元、船舶污染物免费接收专项支出80万元、货运车辆治超信息平台费用4.8万元、省道营田至磊石建设工程3250万元、最美农村公路奖补资金100万元，主要用于道路建设工程、农村公路日常养护等方面

　　五、政府性基金预算支出

　　2023年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款50.56万元，比上一年减少7.09万元，降低14.02%。主要原因是厉行节约，减少开支。

　　（二）“三公”经费预算

　　本单位2023年“三公”经费预算数12万元，其中，公务接待费5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7万元）。2023年三公经费预算较上年减少4.15万元，主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费的开支。

　　（三）一般性支出情况

　　2023年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

　　（四）政府采购情况

　　本单位2023年度政府采购预算总额8400万元。其中工程类8300万，服务类100万。

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　截至上年底，本单位共有车辆3辆，均为执法用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　2023年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

　　（六）预算绩效目标说明

　　本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为4710.53万元，其中，基本支出973.73万元，项目支出3736.8万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-22。

　　七、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。