农业农村局2023年度部门预算

编稿时间：2023-02-01 15:45　来源：农业农村局　浏览：

农业农村局2023年度

部门预算

第一部分 2023年部门预算说明

第二部分 2023年部门预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、整体支出绩效目标表

注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.贯彻落实“三农”工作发展战略，统筹研究和组织实施“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策。负责农业（农业、林业、渔业）综合执法。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。负责农业行业安全生产监督管理工作。

3.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责指导农村土地承包经营纠纷调解和仲裁工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。负责被征地农民名单的确定。

4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业工作的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导种植业、畜牧业、渔业、农机标准化生产及建设工作。负责远洋渔业管理和渔政渔港监督管理，承担渔业船舶检验和监督管理职责。

6.负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。

7.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理。负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。推进农业绿色发展，指导农产品产地环境管理和农业清洁生产及农产品禁止生产区划定。推广休耕轮作提高耕地地力，促进农业可持续发展。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织协调农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。依法开展农作物种子（种苗）、种畜禽、肥料、农药、兽药、饲料及饲料添加剂的相关许可与监督管理。负责重大动物疫病应急防控工作。指导和督办重大农业案件的处理。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治、重大动物疫病防控和协调渔业生产安全搜救工作。组织重大动植物疫病的防控工作，发布疫情并组织扑灭。指导动植物防疫检疫体系建设。组织种子、农机等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后恢复生产。

10.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（二）机构设置

根据区委编办核定机关设立9个内设机构分别为：农业农村局机关、农业技术推广中心、农业综合执法大队、农产品质量安全监测中心、农田建设服务中心、乡村振兴局（扶贫开发中心）、农业机械管理服务中心、畜牧水产服务中心、现代农业服务中心，共有5个行政编制，46个事业编制。

二、部门预算单位构成

以上9个二级机构都纳入2023年区农业农村局本级财务预算，没有独立核算机构。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算12181.98万元，其中，一般公共预算拨款1669.85万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入6868万元，其他收入1306.15万元，事业单位经营收入0万元，上年结转结余2337.98万元。收入较去年增加8193.02万元，主要是因为因为向上争取了资金，同时预算数增加了项目资金。

（二）支出预算

2023年本单位支出预算12181.98万元，其中，机关事业单位基本养老保险缴费支出105.41万元、行政单位医疗29.87万元、事业单位医疗43.10万元、公务员医疗补助6.74万元、其他行政事业单位医疗支出14.884万元、行政运行335.18万元、一般行政管理事务74万元、事业运行1764.82万元、科技转化与推广服务34万元、病虫害控制55.9万元、农产品质量安全19万元、统计监测与信息服务20万元、防灾救灾43万元、农业生产发展3247万元、农业资源保护修复与利用166.5万元、渔业发展212万元、其他农业农村支出1692.58万元、农村基础设施建设720万元、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出3088万元、其他目标价格补贴410万元、住房公积金100万元。支出较去年增加10531万元，主要是因为向上争取了资金，同时预算数增加了项目资金。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款支出预算10875.83万元，其中，一般公共服务支出10875.83万元，占100%。农林水科目支出10735.40万元，占98%，社会保障和就业支出54.52万元，占0.5%，卫生健康支出45.02万元，占0.4%，住房保障支出40.89万元，占0.3%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为1093.85万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为9781.98万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：农业农村工作专项10万元、乡村振兴工作经费10万元、2022年基层农技推广体系建设与农业实用技术示范资金（结转）20万元、 2022年农村改厕奖补（结转）103.67万元、 2022年农机购置与应用省级累加补贴资金（结转）21万元、2022年农业产业融合发展项目资金（结转）825万元、2022年农业生态环境监测与保护资金(农业外来物种综合防控及外来物种普查）（结转）20万元、2022年农业种质资源保护利用资金（水产资源普查）结转项目5万元、2022年乡村振兴带头人“头雁”培育与高频农民培训德资金（结转）14万元、2022年优势特色产业集群产业融合资金93万元、稻谷目标价格补贴410万元、对口帮扶保靖县衔接资金23万元、高标准农田建设720万元、耕地地力补贴2308万元、关于提前下达2022年农机购置补贴资金的通知（结转）356.715万元、关于提前下达2022年中央动物防疫等补助经费（2021年病死猪无害化处理补助经费87万，2021年强制免疫劳务补助5万，2022年先打后补经费33万（结转）33万元、关于下达2021年省级农机购置累加补贴及装备创新研发资金的通知（结转）12.19万元、关于下达2021年养殖环节病死猪无害化处理和动物疫病扑杀省级补助资金的通知（结转）22.9万元、关于下达2022年农产品质量安全监管资金的通知(结转）5万元、关于下达2022年农业生产社会化服务资金（早稻集中育秧服务机插秧和有序机抛秧服务补助）结转390万元、关于下达2022年中央农业生产救灾资金的通知（结转）43万元、秸秆禁烧工专项20万元、农产品检测租赁费2万元、农产品质量安全检测14万元、农村改革工作经费专项2万元、农机安全监理经费15万元

、省级2022年化肥减量增效补助资金（结转）161.5万元、现代农业示范区工作经费15万元、乡村振兴配套资金465万元、乡村振兴衔接资金专项2600万元、新型经营主体贷款贴息230万元、一次性种粮补贴600万元、岳阳市财政局关于下达2022年中央成品油价格调整对渔业补助和渔业增值放流资金的通知212万元。

五、政府性基金预算支出

2023年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款81.41万元，比上一年减少66.88万元，降低45%。主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费预算

本单位2023年“三公”经费预算数15.3万元，其中，公务接待费15.3万元，2023年三公经费预算较上年减少41.85万元，主要原因是2022年公务接待厉行节约，无公务用车经费。

（三）一般性支出情况

2023年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

2023年度本单位未安排政府采购预算

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

2023年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为12181.98万元，其中，基本支出2400万元，项目支出9781.98万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-22。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。