屈原管理区文化旅游广电局2023年预算公开

编稿时间：2023-02-01 10:40　来源：屈原管理区文化旅游广电局　浏览：

第一部分 2023年部门预算说明

第二部分 2023年部门预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、整体支出绩效目标

注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、研究拟订全区文化、旅游、广播电视、网络视听节目服务管理、文物和博物馆事业的政策措施。加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

2、统筹规划文化事业、文化产业、旅游业和文物事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展推进文化和旅游体制机制改革。

3、管理全区性重大文化和旅游活动，指导全区重点文化设施、旅游设施和广电基础设施建设，组织全区旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施、指导、推进全域旅游。

4、指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产、扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品。推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5、负责全区公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程、统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。负责制定广播电视领域事业发展政策和规划，组织实施公共服务中重大公益工程和公益活动，扶助广播电视建设和发展。

6、指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

7、指导、协调全区文物的管理、保护、抢救、发掘、研究、出境、宣传等业务工作。

8、负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

9、统筹规划全区文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。指导、协调、推动广播电视领域产业发展、制定发展规划、产业政策并组织实施。

10、指导全区文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。

11、指导全区文化市场综合执法,组织查处全区性文化、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

12、指导、监督管理，审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

14、指导、协调广播电视全区性重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

15、负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。

16、协调指导全区文物和博物馆安全防范工作。

17、承办区委、区管委交办的其他事项。

(二)机构设置

屈原管理区文化旅游广电局下设两个二级机构:

1.区文化市场综合执法大队(区扫黄打非领导小组办公室)，为副科级公益类事业单位，核定全额拨款事业编制4名;核定领导职数1名，其中大队长1名。主要负责贯彻执行党和国家有关文化、广播影视、出版管理的法律、法规和方针、政策;拟订全区文化市场行政执法工作的规范性文和方针、政策;拟订全区文化市场行政执法工作的规范性文件、总体规划和年度计划，并组织实施。负责查处职责范围内各类著作权侵权行为。负责全区演出、娱乐、互联网上网服务场所(网吧)、电子游戏、美术品销售、图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版、网络文化出版发行、计算机软件、印刷(复制)、旅游活动、出版物发行等经营活动中的违法违规行为和非法安装、擅自使用卫星电视广播地面接收设施行为的查处。承办区委、区管委和上级业务主管部门交办的其他事项。

2.区图书馆(文化馆、博物馆)为正股级公益类事业单位，核定全额拨款事业编制3名，其中馆长1名。主要负责宣传马列主义、毛泽东思想，宣传党和国家的政策、法令。向公众进行爱国主义、社会主义核心价值观教育;传播科学文化知识，丰富人民群众的文化生活，提高全民族的思想道德素质和科学文化水平;为本区国民经济和社会发展提供文献资料和信息服务;搜集、整理、流通、保存民族文化遗产和文献资料。利用现有条件，通过各种途径，多方面搜集各类图书文献资料;把各种图书文献资料分类整理，列清条目,以便收藏;通过开架的借阅方式，及时满足读者的要求;对于藏书，将通过各种保存方式，作为史料永久收藏;为广大群众提供读书、看报、看杂志、借书、信息资料查询、自修自习、少儿阅览、电子阅览、残疾人阅览、绿色上网、看电影、听音乐、打乒乓球、书法绘画、听讲座、搞培训、喝茶聊天等多项公益服务;指导乡镇图书馆开展免费开放工作，统筹全区图书馆总分馆建设和公共文化服务工作;积极开展送文化下乡活动。

二、部门预算单位构成

屈原管理区文化旅游广电局2023年部门预算汇总公开单位构成:文旅广电局机关、文化市场综合执法大队、图书馆。因二级单位均无零余额账户且未独立核算，故部门预算由一级预算单位汇总编制并公开。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算690万元，其中，一般公共预算拨款201.94万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入488.06万元。本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年增加325.06万元，主要是因为本单位一般公共预算拨款和其他收入增加，运行费用增加。

（二）支出预算

2023年本单位支出预算690万元，其中一般公共服务支出2万元，文化旅游体育与传媒支出623万元，社会保障和就业支出28.31万元，卫生健康支出16.69万元，住房保障支出20万元。支出较去年增加325.06万元，主要是因为本单位行政运行经费和其他工资福利支出增大。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款支出预算201.94万元，其中，文化旅游体育与传媒支出166.43万元，占78.90%；社会保障和就业支出13.04万元，占6.18%；卫生健康支出10.69万元，占5.07%；住房保障支出9.78万元，占4.64%；一般公共服务支出2万元，占0.95%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为196.94万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：文化执法经费专项支出2万元、文物保护工作经费专项支出5万元，主要用于文化市场巡查和文物保护单位的巡查支出等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年度本部门无政府性基金安排的支出,所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款13.98万元，比上一年增加1.69万元，增加13.75%。主要原因是一般预算拨款增加。

（二）“三公”经费预算

本单位2023年“三公”经费预算数3万元，其中公务接待费3万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2023年三公经费预算较上年减少1.86万元，主要原因是厉行节约。

（三）一般性支出情况

本单位2023年一般性支出中会议费预算0万元，培训费预算0万元。2023年度本单位一般性支出中未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本单位2023年政府采购预算总额50万元，其中货物类4万元，服务类46万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上年底，本部门共有车辆1辆，为文化流动舞台用车，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。2023年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。2023年单位整体绩效目标总额690万元，目标为公共文化服务向社会提供送戏下乡30场，大型群众文艺活动2场，旅游宣传开发推介景点3处。重点绩效评价项目为5万元，目标为 2023年全区文物保护巡查经费，推进文物保护工作，确保文物无损害。文化市场巡查工作，推进文化市场工作有序展开。详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-22。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。