目 录
第一部分 2026年部门预算说明
第二部分 2026年部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2026年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1.拟订全区社会医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度及相关社会职能的地方性政策、规划、标准并组织实施。
2.贯彻执行国家、省、市医疗保障基金监管有关政策、法规和管理办法，组织制定并实施全区医疗保障基金监督管理办法，监督管理各项医疗保障基金,建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
3.落实国家、省、市医疗保障各项待遇政策，组织制定、补充和完善全区医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，贯彻实施岳阳市长期护理保险制度改革方案。
4.贯彻执行全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和岳阳市统一的支付标准。
5.根据国家和省药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。
6.执行国家和省、市药品、医用耗材的招标采购政策，配合岳阳市做好本区药品、医用耗材的招标采购工作。
7.组织实施岳阳市制定的定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
8.负责全区医疗保障经办管理、绩效考核、公共服务体系和信息化建设，指导和监督全区医疗保险、生育保险、特殊人群医疗保障、公务员补充医疗保险、企事业单位补充医疗保险、大病医疗互助、大病保险、医疗救助等医疗保障经办业务工作，组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策，建立健全医疗保障关系转移接续制度。
9.执行国家和省城乡医疗救助和医保扶贫政策，负责全区医疗救助和医保扶贫政策的制定、监督、实施工作。
10.按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，组织推进本部门转变政府职能。完善全区统一的基本医疗保险制度和大病保险制度，巩固完善城乡居民医疗救助制度。建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次保障体系。完善医保筹资和报销调整机制，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控。按照职责分工推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。
11.与区卫生健康局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
12.完成国家、省医疗保障局、市医疗保障局和区委、区管委交办的其他任务。
（二）机构设置
根据“三定方案”核定，区医疗保障局设立1个综合办公室、区医疗保障事务中心、区医疗保障稽核信息中心。局机关核定3人、区医疗保障事务中心核定7人、区医疗保障稽核信息中心核定5人。综合办公室主要负责整个局务公共服务、采办、协调工作等；区医保保障事务中心为参照公务员法管理的副科级公益类事业单位，主要负责局经办业务，包括基金征缴、监管、财务支付等。区医疗保障稽核信息中心为正股级公益类事业单位，主要负责全区的医疗保障基金稽核及信息维护等工作。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算。纳入编制范围的预算单位包括：医疗保障局本级、医疗保障事务中心、医疗保障稽核信息中心。
三、部门收支总体情况
本部门2026年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）、19（国有资本经营预算）、20表（财政专户管理资金预算）均为空。
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算222.15万元，其中，一般公共预算拨款222.15万元，政府性基金预算拨款0.00万元（所以公开的附件16-18为空），国有资本经营预算拨款0.00万元（所以公开的附件19为空），财政专户管理资金0.00万元（所以公开的附件20为空），上级补助收入资金0.00万元，事业单位经营收入资金0万元，上年结转结余0.00万元。本部门2026年收入较去年增加31.39万元，主要是因为单位新增人员1名及项目资金增加10万元，所以一般公共预算财政拨款收入增加。
（二）支出预算
2026年本部门支出预算222.15万元，其中，社会保障和就业支出18.6万元、卫生健康支出191.06万元、住房保障支出12.49万元。支出较去年增加31.39万元，主要是因为人员增加，同时人员基本工资调整，另增加项目支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2026年一般公共预算拨款支出预算222.15万元，其中，社会保障和就业支出18.6万元，占8.37%；卫生健康支出191.06万元，占86.01%；住房保障支出12.49万元，占5.62%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2026年基本支出年初预算数为172.15万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2026年项目支出年初预算数为50万元，是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业发展资金等。其中：医保工作经费40万元，主要用于维护医保系统运行等方面；离休人员医疗费10万元，主要用于支付离休人员医疗费方面。
五、政府性基金预算支出
2026年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2026年机关运行经费当年一般公共预算拨款28.28万元，比上一年增加2.34万元，增加9.02%。主要原因是增加一名公职人员，相应办公经费等有所增加。
（二）“三公”经费预算
本部门2026年“三公”经费预算数0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元）。2026年三公经费预算较上年减少0.15万元，主要原因是践行中央八项规定，县区级取消公务招待费。
（三）一般性支出情况
本部门2026年度会议费预算0.3万元，拟召开2次会议，人数75人，内容为打击欺诈骗保集中宣传和城乡居民医疗保险征缴启动会；培训费预算0.3万元，拟开展3次培训，人数90人，内容为医保经办业务培训、政策培训、岗位内训等；2026年度本部门未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本部门2026年政府采购预算总额13万元，其中工程类0万元，货物类8万元，服务类5万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上年底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2026年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为222.15万元，其中，基本支出172.15万元，项目支出50万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表22-23。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2026年部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
