岳阳市屈原管理区 行政审批服务局 2022年度部门预算公开
目录
第一部分 岳阳市屈原管理区行政审批服务局2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 岳阳市屈原管理区行政审批服务局2022年部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2022年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、电子政务外网线路租赁费项目预算绩效目标申报表
三十一、行政审批服务局软硬件运维费项目预算绩效目标申报表
三十二、政务大厅租金项目预算绩效目标申报表
三十三、政务大厅运行经费项目预算绩效目标申报表
三十四、大厅工作人员考核补助项目预算绩效目标申报表
三十五、门户网站机房及硬件更换维护等项目预算绩效目标申报表
三十六、信息化建设项目预算绩效目标申报表
三十七、大厅工作人员服装费项目预算绩效目标申报表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 岳阳市屈原管理区行政审批服务局2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1. 指导、协调、推进全区行政审批制度改革工作；
2. 推进、指导、协调、监督全区政务公开(政开、办事公开)和政务服务体系建设。
3. 统筹协调、规划指导、监督评估全区政府系统电子政务工作;统筹推进、监督协调全区“互联网+政务服务”工作;统筹规划、监督考核全区政府系统网站。
4. 牵头负责全区放管服改革工作;维护营商、政务等环境
5. 负责组织、协调、督办、落实优化经济发展环境措施;负责监督、检查、考核部门单位在服务经济建设中的工作态度、工作效率和廉洁自律等情况;协调、推进全区行政效能工作,督促行政机关提高办事效率;负责受理涉及审批服务事项以及损害经济发展环境行为的投诉举报,并组织调查处理,维护营商、政务等环境;负责对实施行政审批涉及的中介服务行为进行监督。
6. 承办区委、区管委交办的其他事项。
（二）机构设置
2019年4月份，屈原管理区行政审批服务局挂牌，为区管委会工作部门，正科级，编制数3人，实有在编在岗2人。区行政审批服务局下设区政务服务中心，为副科级公益类事业单位，编制数5人，实有在编在岗2人。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入2022年部门预算编制范围的预算单位包括：
1.岳阳市屈原管理区行政审批服务局部门本级
2.岳阳市屈原管理区政务服务中心。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算332.23万元，其中，一般公共预算拨款323.61万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转结余0万元，其他收入8.62万元。
本单位2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出及对个人和家庭的补助支出，所以公开的附件23-24（政府性基金拨款支出预算）表、24-25（纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表）表均为空。收入预算较上年增加44.78万元，增加15.58%。主要是因为本年度新增信息化建设、大厅工作人员服装费专项等。
（二）支出预算
2022年本单位支出预算332.23万元，其中：一般公共服务332.23万元。支出预算较上年增加44.78万元，主要是因为本年度新增信息化建设、大厅工作人员服装费专项等。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出预算323.61万元，其中一般公共服务支出323.61万元，占总支出的100%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为70.26万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为253.35万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：电子政务外网线路租赁费25万元；行政审批服务局软硬件运维费48.59万元；政务大厅运行经费42万元；政务大厅租金15万元；大厅工作人员考核补助16.56万元；门户网站机房及硬件更换维护等30万元；信息化建设75.2万元；大厅工作人员服装费1万元，主要用于政务大厅运行维护等方面。
五、政府性基金预算支出
2022年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件22-23（政府性基金预算）表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款7.33万元，比上年增加4.44万元，增加153.63%。主要原因是2022年度公用经费提标及公务员车补纳入财政预算。
（二）“三公”经费预算
本部门2022年“三公”经费预算数5.88万元，其中，公务接待费2万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），其他交通费用3.88万元（含公车补贴）。比上年减少1.6万元，降低21.39%，主要原因是：牢固树立过紧日子思想，严控“三公”经费支出。
（三）一般性支出情况
2022年度本部门未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
2022年度本单位未安排政府采购预算。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2021年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2022年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2022年单位整体绩效目标总额332.23万元，目标具体为：1.聚力推动基层公共服务（一门式）；2.聚力提升政务服务效能； 3.持续做好12345热线和市长信箱办理工作；4.推进政务公开规范化建设； 5.继续管好政府门户网站。其中项目绩效目标申报总额为253.35万元。主要为电子政务外网线路租赁、行政审批服务局软硬件运维、政务大厅运行经费、信息化建设等。
详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《电子政务外网线路租赁费项目预算绩效目标申报表》，第31张表《行政审批服务局软硬件运维费项目预算绩效目标申报表》，第32张表《政务大厅租金项目预算绩效目标申报表》，第33张表《政务大厅运行经费项目预算绩效目标申报表》，第34张表《大厅工作人员考核补助项目预算绩效目标申报表》，第35张表《门户网站机房及硬件更换维护等项目预算绩效目标申报表》，第36张表《信息化建设项目预算绩效目标申报表》，第37张表《大厅工作人员服装费项目预算绩效目标申报表》。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 岳阳市屈原管理区行政审批服务局2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2022年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、电子政务外网线路租赁费项目预算绩效目标申报表
三十一、行政审批服务局软硬件运维费项目预算绩效目标申报表
三十二、政务大厅租金项目预算绩效目标申报表
三十三、政务大厅运行经费项目预算绩效目标申报表
三十四、大厅工作人员考核补助项目预算绩效目标申报表
三十五、门户网站机房及硬件更换维护等项目预算绩效目标申报表
三十六、信息化建设项目预算绩效目标申报表
三十七、大厅工作人员服装费项目预算绩效目标申报表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
