屈原管理区行政审批服务局2021年度部门预算公开
目录
第一部分 岳阳市屈原管理区行政审批服务局2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2021年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 岳阳市屈原管理区行政审批服务局2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1. 指导、协调、推进全区行政审批制度改革工作；
2. 推进、指导、协调、监督全区政务公开(政开、办事公开)和政务服务体系建设。
3. 统筹协调、规划指导、监督评估全区政府系统电子政务工作;统筹推进、监督协调全区“互联网+政务服务”工作;统筹规划、监督考核全区政府系统网站。
4. 牵头负责全区放管服改革工作;维护营商、政务等环境
5. 负责组织、协调、督办、落实优化经济发展环境措施;负责监督、检查、考核部门单位在服务经济建设中的工作态度、工作效率和廉洁自律等情况;协调、推进全区行政效能工作,督促行政机关提高办事效率;负责受理涉及审批服务事项以及损害经济发展环境行为的投诉举报,并组织调查处理,维护营商、政务等环境;负责对实施行政审批涉及的中介服务行为进行监督。
6. 承办区委、区管委交办的其他事项。
（二）机构设置
2019年4月份，屈原管理区行政审批服务局挂牌，为区管委会工作部门，正科级。区行政审批服务局下设区政务服务中心，为副科级公益类事业单位。
二、部门预算单位构成
纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括：
1、岳阳市屈原管理区行政审批服务局部门本级
2、岳阳市屈原管理区政务服务中心。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。本单位2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。收入为经费拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算
2021年年初预算总收入278.01万元，其中：经常性拨款77.86万元，专项经费拨款200.15万元。收入预算较上年增加52.01万元，主要是因为一般公共预算拨款收入增加。
（二）支出预算
2021年年初预算总支出287.45万元，其中：基本支出87.30万元（工资福利支出76.77万元，一般商品和服务支出5.53万元，对个人和家庭的补助5万元）；项目支出200.15万元。支出预算较上年增加52.01万元，主要是因为一般公共预算拨款收入增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算287.45万元，其中一般公共服务支出287.45万元，占100%具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为87.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等人员经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为200.15万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：电子政务外网线路租赁费25万元，行政审批服务局软硬件运维费48.588万元，政务大厅运行经费52万元，政务大厅租金15万元，大厅工作人员考核补助16.56万元，优化营商环境经费13万元，网络安全等级测评及设备30万元。
五、政府性基金预算支出
2021年本单位无政府性基金预算拨款支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款52万元，比上年减少4.8万元，降低8.45%。主要原因是：牢固树立过“紧日子”思想，严控支出。
（二）“三公”经费预算
本部门2021年“三公”经费预算数3.2万元，其中，公务接待费3.2万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少0.8万元，降低20%，主要原因是：严格控制公务接待费用支出，严格按照标准执行，树立过“紧日子”思想。
（三）一般性支出情况
本部门2021年会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算2.5万元，拟开展5次培训，人数60人，内容为政务服务培训、12345热线培训等。2021年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本部门2021年政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2021年单位整体绩效目标总额278.01万元，目标为基本支出77.86万元，项目支出200.15万元。重点绩效评价项目为放管服”“最多跑一次”改革，目标为积极对接责任单位，研究部署“最多跑一次”改革工作,加快推进政务服务事项进厅步伐。
详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 岳阳市屈原管理区行政审批服务局2021年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2021年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
