屈原管理区行政审批服务局2020年度部门预算公开
目录
第一部分 岳阳市屈原管理区行政审批服务局2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2020年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 岳阳市屈原管理区行政审批服务局 2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1.指导、协调、推进全区行政审批制度改革工作；
2.推进、指导、协调、监督全区政务公开(政开、办事公开)和政务服务体系建设。
3.统筹协调、规划指导、监督评估全区政府系统电子政务工作;统筹推进、监督协调全区“互联网+政务服务”工作;统筹规划、监督考核全区政府系统网站。
4.牵头负责全区放管服改革工作;维护营商、政务等环境
5.负责组织、协调、督办、落实优化经济发展环境措施;负责监督、检查、考核部门单位在服务经济建设中的工作态度、工作效率和廉洁自律等情况;协调、推进全区行政效能工作,督促行政机关提高办事效率;负责受理涉及审批服务事项以及损害经济发展环境行为的投诉举报,并组织调查处理,维护营商、政务等环境;负责对实施行政审批涉及的中介服务行为进行监督。
6.承办区委、区管委交办的其他事项。
（二）机构设置
2019年4月份，屈原管理区行政审批服务局挂牌，为区管委会工作部门，正科级。区行政审批服务局下设区政务服务中心，为副科级公益类事业单位。
二、部门预算单位构成
我局只有本级，因二级预算机构政务服务中心没有独立核算，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有区行政审批服务局单位本级。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算即我单位本级预算。我单位2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22政府性基金拨款支出预算表 、23政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)、24纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表、25纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)等表均为空。收入为一般预算拨款（补助）；支出包括基本支出，也包括项目支出。
（一）收入预算：2020年年初预算数226万元，其中，经常性拨款56.14万元，专项经费拨款162.58万元，其他收入7.28万元。收入较去年增加55.76万元，主要是经费拨款增加“优化营商环境”费用、新增办公人员添置办公设备、新增工作人员年增量考核奖费用等。
（二）支出预算：2020年年初预算数226万元，其中，基本支出63.42万元：工资福利支出53.29万元、一般商品和服务支出5.14万元、对个人和家庭的补助5万元；项目支出162.58万元：专项商品和服务支出162.58万元、专项对个人和家庭的补助0万元。支出较去年增加55.76万元，主要是经费拨款增加“优化营商环境”费用、新增办公人员添置办公设备、新增工作人员年增量考核奖费用等。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入218.72万元，其中一般公共服务支出218.72万元，占100%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为56.14万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中，工资福利支出53.29万元，一般商品和服务支出2.86万元，对个人和家庭的补助支出0万元。
（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为162.58万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。主要用于政务大厅运行经费56.8万元、政务大厅租金15万元、电子政务外网线路租赁费25万元、村级互联网专线业务费16万元、最多跑一次聘请劳务派遣人员19.8万元、优化营商环境经费等方面。
五、政府性基金预算支出
2020年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款56.80万元，比2019年减少3.20万元，减少5%。主要原因是：牢固树立过“紧日子”思想，严控支出。
（二）“三公”经费预算
本部门2020年“三公”经费预算数4万元，其中，公务接待费4万元，无因公出国（境）费，无公务用车购置及运行费（其中，公务用车运行费0万元）。比2019年减少3.21万元，减少45%。主要原因是：牢固树立过“紧日子”思想，严控一般性支出。
（三）一般性支出情况
本部门2020年会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算3万元，拟开展6次培训，人数80人，内容为“一门式”服务培训、12345热线培训等。
（四）政府采购情况
本部门2020年无政府采购预算。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2020年单位整体绩效目标总额226万元，目标为基本支出63.42万元，项目支出162.58万元。重点绩效评价项目为放管服”“最多跑一次”改革，目标为积极对接责任单位，研究部署“最多跑一次”改革工作,加快推进政务服务事项进厅步伐。
详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 岳阳市屈原管理区行政审批服务局 2020年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2020年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
