行政审批服务局2023年度部门预算
目录
第一部分 2023年部门预算说明
第二部分 2023年部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1.指导、协调、推进全区行政审批制度改革工作。
2.推进、指导、协调、监督全区政务公开和政务服务体系建设。
3.统筹协调、规划指导、监督评估全区政府系统电子政务工作；统筹推进、监督协调全区“互联网+政务服务”工作；指导、监督考核全区各部门向政府网站及政务新媒体信息报送工作。
4.牵头负责全区放管服改革工作，维护营商政务服务环境。
5.承担区直党委部门和部分区直行政机构的会计记账工作。
6.完成区党委、区管委交办的其他任务。
（二）机构设置
屈原管理区行政审批服务局，为区管委会工作部门，正科级。下设1个综合办公室。主要负责机关日常运转工作；承担综合、信息、综治、党建等相关工作。负责指导、协调、推进全区行政审批制度改革和编制公共服务事项目录工作；负责指导、协调、推进“马上办、网上办、就近办、一次办”改革工作；承担全区推进政府职能转变协调小组办公室日常工作。下设二级机构2个，系：①区政务服务中心，为副科级公益类事业单位，核定全额拨款事业编制5名，核定领导职数1名，其中主任1名。主要负责规范政务服务中心各项业务运行的规章制度、管理办法；②区直行政事业单位代理记账中心，为正股级公益类事业单位，核定全额拨款事业编制4名。主要负责根据《会计法》、《预算法》等有关财经法律、法规和相关规章制度，认真做好所管单位会计记账核算工作。审核、记录、计算和报告所管单位各种资金的增减变动及其结果；根据上级主管部门和被代理记账单位工作需要，提供有关会计信息资料；依法进行会计监督；做好会计档案的整理、归档和移交工作。
二、部门预算单位构成
区政务服务中心和区直行政事业单位代理记账中心没有独立核算，纳入行政审批服务局一并核算，故区行政审批服务局部门预算单位构成系区行政审批服务局本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算401.85万元，其中，一般公共预算拨款362.06万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入34.27万元，上年结转结余5.52万元。本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年增加69.62万元，主要是因为新增二级机构区直行政事业单位代理记账中心，相应人员经费、公用经费及工作经费增加。
（二）支出预算
2023年本单位支出预算401.85万元，其中，一般公共服务支出369.62万元，社会保障和就业支出11.74万元；卫生健康支出9.69万元，住房保障支出10.8万元。支出较去年去年增加69.62万元，主要是因为新增二级机构区直行政事业单位代理记账中心，相应人员经费、公用经费及工作经费增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算367.58万元，其中，一般公共服务支出337.35万元，占比91.78%；社会保障和就业支出11.74万元，占比3.19%；卫生健康支出9.69万元，占比2.64%；房保障支出8.8万元，占比2.39%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为154.64万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为212.95万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：大厅工作人员考核补助专项支出16.56万元、代理记账中心工作经费专项支出12万元，电子政务外网线路租赁费专项支出25万元、门户网站机房及硬件更换维护等专项支出30万元、 全区基层政务公开专栏建设项目软件费用-质保金专项支出2.52万元、一网通办项目系统建设经费-质保金专项支出3万元、信息化建设专项支出20万元、行政审批服务局软硬件运维费专项支出49.37万元、 政务大厅运行经费专项支出42万元、政务大厅租金专项支出12.5万元。主要用于代理记账中心日常运转、电子政务外网线路租赁、行政审批服务各项软硬件运维、信息化建设等方面。
五、政府性基金预算支出
2023年政府性基金预算拨款支出预算0万元。2023年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空
六、其他重要事项的情况说明。
（一）机关运行经费
本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款16.86万元，比上一年增加9.53万元，增加56.52%。主要原因是新增二级机构区直行政事业单位代理记账中心，相应公用经费及工会经费增加。
（二）“三公”经费预算
本单位2023年“三公”经费预算数2万元，其中公务接待费2万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2023年三公经费预算较上年增加0万元，与上年持平。
（三）一般性支出情况
本单位2023年一般性支出中会议费预算0万元，培训费预算0万元。2023年度本单位一般性支出中未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本单位2023年政府采购预算总额168.39万元，其中货物类46万元，服务类122.39万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上年底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。
2023年拟新增配备领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为401.85万元，其中，基本支出188.91万元，项目支出212.95万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-22。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2023年部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
