行政审批服务局2024年度 部门预算
目录
第一部分 2024年部门预算说明
第二部分 2024年部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
23、一般公共预算基本支出表
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1.指导、协调、推进全区行政审批制度改革工作。
2.推进、指导、协调、监督全区政务公开和政务服务体系建设。
3.统筹协调、规划指导、监督评估全区政府系统电子政务工作；统筹推进、监督协调全区“互联网+政务服务”工作；指导、监督考核全区各部门向政府网站及政务新媒体信息报送工作。
4.牵头负责全区放管服改革工作，维护营商政务服务环境。
5.承担区直党委部门和部分区直行政机构的会计记账工作。
6.完成区党委、区管委交办的其他任务。
（二）机构设置
根据编办核定，屈原管理区行政审批服务局，为区管委会工作部门，正科级。下设二级机构2个，系：①区政务服务中心，为副科级公益类事业单位，②区直行政事业单位代理记账中心，为正股级公益类事业单位。本年度我单位预算编制在职人员12人，其中：行政人员3人，事业人员9人（政务服务中心5人、代理记账中心4人）。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：
区政务服务中心和区直行政事业单位代理记账中心没有独立核算，纳入行政审批服务局一并核算，故区行政审批服务局部门预算单位构成系区行政审批服务局本级。
三、部门收支总体情况
本部门2024年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19表（财政专户管理资金预算）均为空。
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算344.7万元，其中，一般公共预算拨款344.7万元，政府性基金预算拨款0万元（所以公开的附件15-17为空），国有资本经营预算拨款0万元（所以公开的附件18为空），财政专户管理资金0万元（所以公开的附件19为空），上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转结余0万元（数据来源见表2）。本部门2024年收入较去年减少17.36万元，主要是因为项目资金减少，相应的一般公共预算收入减少。
（二）支出预算
2024年本部门支出预算344.7万元，其中，一般公共服务支出312.16万元，社会保障和就业支出14.98万元，卫生健康支出7.83万元，住房保障支出9.73万元。（数据来源见表3）。支出较去年减少17.36万元，主要是牢固树立过“紧日子”思想，严控支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算拨款支出预算344.7万元，其中，一般公共服务支出312.16万元，占90.56%；社会保障和就业支出14.98万元，占4.35%；卫生健康支出7.83万元，占2.27%，住房保障支出9.73万元，占2.82%。（数据来源见表7）具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初预算数为168.35万元（数据来源见表23），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2024年项目支出年初预算数为176.35万元（数据来源见表20），是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业发展资金等。其中：代理记账中心工作经费12万元；电子政务外网线路租赁费25万元；企业开办章免费刻制5.98万元；行政审批局软硬件运维费49.37万元；政务大厅运行经费84万元。（数据来源见表20），主要用于代理记账中心运转经费、政务大厅运转经费、政务中心网络费用等方面。
五、政府性基金预算支出
2024年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。”
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款18.12万元（数据来源见表12），比上一年增加1.26万元，增加7.4%。主要原因是今年新增2名事业人员，相应公用经费及工会经费增加。
（二）“三公”经费预算
本部门2024年“三公”经费预算数2万元（数据来源见表14），其中，公务接待费2万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2024年三公经费预算较上年增加0万元，与上年持平。
（三）一般性支出情况
本部门2024年会议费预算0万元；培训费预算0.12万元，拟开展2次培训，人数约40人，内容为政务中心12345热线及市长信箱培训及代理记账中心业务培训；（数据来源见表12会议费+培训费）。2024年度本部门未计划安排会议，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本部门2024年政府采购预算总额210万元，其中工程类80万元，货物类30万元，服务类100万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上年底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2024年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为344.7万元，其中，基本支出168.35万元，项目支出176.35万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-22。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2024年部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
23、一般公共预算基本支出表
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
