岳阳市屈原管理区数据局2026年度部门预算-岳阳市屈原管理区

岳阳市屈原管理区数据局2026年度部门预算

来源：区数据局日期： 2026-01-23

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第一部分 2026年部门预算说明

第二部分 2026年部门预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2026年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责统筹推进数字屈原、数字经济、数字社会规划和建设，组织实施全区大数据战略，协调推动公共服务和社会治理信息化，协调促进智慧城市建设。

2、协调推进数据要素产权、流通、分配、治理等数据基础制度建设，指导数据要素市场建设，牵头拟订相关文件；研究提出培育数据要素市场的政策建议，引导数据交易场所建设发展。

3、组织拟订有关数字基础设施布局规划，协调推进数字基础设施布局建设。

4、统筹数据资源整合共享和开发利用。协调推进数据资源分类分级管理，组织推动公共数据资源开发利用，推动信息资源跨行业跨部门互联互通。

5、统筹推动数字经济发展，促进数字产业化和产业数字化。推动跨领域跨行业数字化转型，促进数字经济和实体经济深度融合。

6、协同推动数据要素相关学科专业体系和人才队伍建设。

7、在具体承担数据制度建设、数据要素市场建设、数据标准规范、数据基础设施建设等职责中，履行相应数据安全职责，负责拟订相关数据安全政策并组织实施。

8、协同区党委网络安全和信息化委员会办公室开展网络数据跨境流动安全和监管工作。

9、统筹协调、规划指导、监督评估全区政府系统电子政务工作。监督协调全区“互联网+政务服务”工作；统筹规划、监督考核全区政府系统网站和政务新媒体工作；组织协调全区信息化项目的规划、计划、管理工作；组织实施全区数字政府相关规划，统筹推进全区数字政府的应用创新。

10、推进、指导、协调、监督全区政务公开（政府信息公开、办事公开）和政务服务体系建设工作；负责指导、监督乡镇（街道）、村（社区）便民服务工作。

11、指导、协调、推进全区行政审批制度改革工作。

12、组织、协调、推进和监督全区行政审批和公共服务事项进驻区政务服务大厅集中办理；负责设立综合窗口，无差别全能受理年办件量较少的职能部门单位承担的行政审批事项；负责工程建设项目联合审批的日常管理、综合协调和督促检查等工作；负责为投资建设项目和确有需要的群众提供帮代办服务。

13、牵头负责全区放管服改革工作；维护营商政务环境；协调、推进全区行政效能工作。

14、负责为小额政府性投资项目交易提供场所，对交易全过程实行监控；配合有关部门对规避进场交易的行为进行调查处理。

15、统筹协调、监督指导全区“12345”服务热线和“省长信箱”“市长信箱”来信办理工作。

16、承担区直党委部门和部分区直行政事业单位的会计记账工作。

17、完成区党委、区管委交办的其他任务。

（二）机构设置

屈原管理区数据局是区管委工作部门，为正科级，加挂屈原管理区行政审批服务局牌子〔以下简称区数据局（区行政审批服务局）〕。下设2个二级机构，系：①区政务服务中心，为副科级公益类事业单位，②区直行政事业单位代理记账中心，为正股级公益类事业单位。本年度我单位预算编制在职人员12人，其中：行政人员4人，事业人员8人（政务服务中心4人、代理记账中心4人）。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算。纳入编制范围的预算单位包括：区数据局本级、区政务服务中心和区直行政事业单位代理记账中心。

三、部门收支总体情况

本部门2026年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）、19（国有资本经营预算）、20表（财政专户管理资金预算）均为空。

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算368.76万元，其中，一般公共预算拨款368.76万元，政府性基金预算拨款0万元（所以公开的附件16-18为空），国有资本经营预算拨款0万元（所以公开的附件19为空），财政专户管理资金0万元（所以公开的附件20为空），上级补助收入资金0万元，事业单位经营收入资金0万元，上年结转结余0万元（数据来源见表2）。本部门2026年收入较去年增加20.02万元，主要是因为人员基本工资调整和增加一名人员导致收入增加。

（二）支出预算

2026年本部门支出预算368.76万元，其中，一般公共服务支出326.73万元，社会保障和就业支出支出19.67万元，卫生健康支出9.36万元，住房保障支出13万元（数据来源见表3）。支出较去年增加20.02万元，主要是因为人员基本工资调整、人员增加导致支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2026年一般公共预算拨款支出预算368.76万元，其中，一般公共服务支出326.73万元，占88.7%；社会保障和就业支出支出19.67万元，占5.3%；卫生健康支出9.36万元，占2.5%；住房保障支出13万元，占3.5%（数据来源见表7）。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年基本支出年初预算数为197.94万元（数据来源见表8），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2026年项目支出年初预算数为170.82万元（数据来源见表21），是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业发展资金等。其中：代理记账中心工作经费12万元；电子政务外网线路租赁费25万元；行政审批局软硬件运维费49.82万元；政务大厅运行经费84万元（数据来源见表21），主要用于代理记账中心运转经费、政务大厅运转经费、政务中心网络费用等方面等方面。

五、政府性基金预算支出

2026年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2026年机关运行经费当年一般公共预算拨款20.99万元（数据来源见表13），比上一年增加2.51万元，增加1.36%。主要原因是新进一名公务员，运行经费增加。

（二）“三公”经费预算

本部门2026年“三公”经费预算数0万元（数据来源见表15），其中，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2026年三公经费预算较上年减少2万元，主要原因是坚持过紧日子，厉行勤俭节约。

（三）一般性支出情况

2026年度本部门未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本部门2026年政府采购预算总额480万元，其中工程类80万元，货物类300万元，服务类100万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上年底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2026年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为368.76万元，其中，基本支出197.94万元，项目支出170.82万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表22-23。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。