目录
第一部分 2023年部门预算说明
第二部分 2023年部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1. 负责国家和省、市有关农业园区发展的法律、法规和政策的贯彻实施。
2.负责编制屈原管理区国家农业科技园区发展规划和年度工作计划并组织实施。
3. 负责屈原管理区国家农业科技园区科技成果、先进实用技术的引进、示范、创新和推广，推进优质农产品生产标准化和经营产业化建设。
4.负责组织屈原管理区国家农业科技园区科技项目的申报、实施和高新技术企业、产品的申报、认定，以及科研成果鉴定、验收、管理和奖励。
5.负责组织屈原管理区国家农业科技园区招商引资工作。
6.负责屈原管理区国家农业科技园区基础设施规划、建设、协调和管理。
7.负责屈原管理区国家农业科技园区各类专业技术人才的引进、培训、培养工作。
8.负责屈原管理区国家农业科技园区综合、制度、信息、审计、统计、财务及国有资产管理。
9.承办区委、区管委会交办的其他事项。
（二）机构设置
区国家农业科技园区管理委员会设立2个内设机构：包括综合办公室和科技人才股，事业编制6名，其中：主任1名，副主任2名。
1.综合办公室
综合协调园区行政事务，负责拟文、机要、会议和制度管理。承担信息公布、宣传教育、接待、政务公开、计生与后勤等工作。
负责编制园区中长期发展规划、年度工作计划并组织实施；负责国家产业发展政策研究；承担产业布局、产业规划的修订与实施；负责农业产业技术标准的组织实施；承担农业产业化的指导、协调、服务和产业项目申报、审核；负责工程建设招投标以及引进项目的建设、协调、管理工作；承担园区内水、电、路等基础设施的规划和建设；负责园区内企业的技术质量监督；承担与相关职能部门及周边乡镇的衔接协调工作。
2.科技人才股
负责组织园区招商引资工作；承担信息搜集、项目推介、洽谈、审查、签约、生产等服务；负责新引进项目（企业新增用地）租用地和土地流转管理；负责招商引资优惠政策的落实以及科技成果转化应用；组织园区企业参加各类投资推介及招商活动，组织参与或承办科技成果转化交易会；承担合作协议（合同起草）、数据统计、招商绩效考核等工作；开展民间及国际科技交流与合作；承担建设项目、引进企业与当地群众的关系协调；负责对外交流合作办公室的日常工作。
负责园区各类专业技术人才的引进、培训和培养；承担技术培训和技术服务网络体系建设；负责组织园区科技项目的申报、实施；承担高新技术企业、产品的申报、认定，以及科技成果引进、消化、示范、创新和推广；负责科研成果鉴定、验收、管理和奖励，组织申报科技进步奖，承担科技考核工作；负责组织园区与大专院校及科研院所间的技术合作与交流；承担知识产权统计、专业保护及申请工作；负责大讲坛日常工作；承担专家委员会办公室日常工作。
负责园区种苗、设施农业等实验室建设管理；承担企业孵化、咨询、培训、信息、成果转化等工作；负责院士工作站、博士工作站建设管理；负责配合区国土资源局等部门做好土地二级市场的经营工作；负责配合环境与农产品质量检测相关工作。
机关党组负责局机关和直属单位的党群工作。
纪检（监察）机构按照有关规定设置。
二、部门预算单位构成
区农业科技园机关纳入2023年区本级财务预算，没有独立核算的二级机构。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算244.92万元，其中，一般公共预算拨款82.28万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转结余95万元。其他收入67.64万元。本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年增加122.91万元，主要是因为人员增加，工资福利支出及项目支出均较去年有所增加。
（二）支出预算
2023年本单位支出预算244.92万元，其中，科学技术支出80万元，社会保障和就业支出7.65万元，卫生健康支出13.33万元，农林水支出131.94万元，住房保障支出12万元。支出较去年增加122.91万元，主要是因为开展农高区创建工作，相关经费增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算177.28万元，其中，农林水支出81.68万元，占46.07%；社会保障和就业支出6.15万元，占3.47%；卫生健康支出4.84万元，占2.73%;住房保障支出4.61万元，占2.6%;科学技术支出80万元,占45.13%.具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为72.28万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为105万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：农科园专项经费支出10万元、科学技术专项支出80万元，农高区创建工作经费15万元，主要用于农科园专项工作及农高区创建工作等方面。
五、政府性基金预算支出
2023年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款7.56万元，比上一年减少0.64万元，降低7.8%。主要原因是压减公用经费，节约开支。
（二）“三公”经费预算
本单位2023年“三公”经费预算数2.2万元，其中，公务接待费2.2万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2022年“三公”经费预算数2万元，2023年三公经费预算较上年增加0.2万元，主要原因是农高区创建工作增加了公务接待费用。
（三）一般性支出情况
本单位2023年会议费预算0.5万元，拟召开1次会议，人数120人，内容为农高区创建相关工作等；2023年度本单位未计划培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本单位2023年政府采购预算总额13.76万元，其中工程类0万元，货物类8.76万元，服务类5万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上年底，本单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。
2023年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为244.92万元，其中，基本支出139.92万元，项目支出105万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-22。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2023年部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
