附件1：
目 录
第一部分 2025年部门预算说明
第二部分 2025年部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
23、一般公共预算基本支出表
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1. 负责贯彻执行党和国家关于农科园建设的方针政策、法律法规和决策部署。
2.负责研究拟定和组织实施湖南岳阳国家农业科技园区重大发展战略、发展规划和工作计划。
3. 负责依据湖南岳阳国家农业科技园区国土空间总体规划和产业发展总体规划要求及相关权限，统筹湖南岳阳国家农业科技园区建设发展空间布局。
4.负责组织湖南岳阳国家农业科技园区内企业参加对外经济技术合作与交流。负责湖南岳阳国家农业科技园区基础设施、公共事业、重大项目等建设管理相关工作。
5.负责区内一般工业园区的服务管理工作。
6.负责优化园区营商环境和生产生活环境，协助相关部门根据权限依法承担相关行政审批工作，履行行政审批服务职责。负责构建湖南岳阳国家农业科技园区创新创业服务体系，协助企业做好人才引进和服务工作。
7.负责湖南岳阳国家农业科教科园区的科技创新和高新技术产业管理及服务，开展有关科技创新和高新技术产业政策研究，构建技术创新服务体系。指导园区内企业建立现代企业制度，推进高新技术产业化、国际化。
8.负责岳阳市国家农业高新技术产业示范区创建。
9.承办屈原管理区党委、区管委交办的其他事项。
（二）机构设置
湖南岳阳国家农业科技园区管理委员会设立2个内设机构：包括综合办公室和科技人才股，事业编制6名，其中：主任1名，副主任2名。
1.综合办公室
负责起草相关的制度文件、汇报材料；负责调查研究，手机信息，及时向领导反映，为领导决策提供依据；负责文件收发、信息报送，以及宣传、保密、督查、提案、议案办理等工作；负责印鉴管理、公务接待、会务组织、机关考勤；负责组织人事、编制管理、绩效考核及管委会党建、群团组织等工作；承担与相关职能部门及周边乡镇的衔接协调工作，承担合作协议（合同起草）、数据统计等工作；承担建设项目、引进企业与当地群众的关系协调；负责对外交流、对接联络等工作。
2.科技人才股
负责承担信息搜集、项目推介、洽谈、审查、签约、生产等服务；负责组织园区与大专院校级科研院所间的技术合作与交流；承担企业孵化、咨询、培训、信息、成果转化等工作；负责配合环境与农产品质量检测相关工作。
3.产业发展股
负责协调企业当前生产经营等方面应由园区协调的问题；负责园区物业管理、企业生产秩序维护，协助企业做好项目立项、环评、工商注册等服务工作；协助企业人才招聘、建立健全园区企业档案；负责协调做好园区安全生产和省市项目包装及相关资料收集、归档工作；负责编制园区中长期发展规划、年度工作计划并组织实施；负责起草园区年度财务收支计划，编制你阿杜预算，负责园区融资、增项增资及专项资金的监督、管理，参与重要经济合同的研究、审查，并负责对工程项目的结算和评审的监督管理。
纪检（监察）机构按照有关规定设置。
二、 部门预算单位构成
湖南岳阳国家农业科技园区管理委员会只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
本部门2025年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19表（财政专户管理资金预算）均为空。
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算69.55万元，其中，一般公共预算拨款69.55万元，政府性基金预算拨款0万元（所以公开的附件15-17为空），国有资本经营预算拨款0万元（所以公开的附件18为空），财政专户管理资金0万元（所以公开的附件19为空），上级补助收入资金0万元，事业单位经营收入资金0万元，上年结转结余0万元。本部门2025年收入较去年减少11.82万元，主要是因为人员变动导致经费减少。
（二）支出预算
2025年本部门支出预算69.55万元，其中，社会保障和就业支出7.07万元，卫生健康支出2.73万元，农林水支出55.10万元，住房保障支出4.66万元 。支出较去年减少11.82万元，主要是因为人员变动导致经费减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2025年一般公共预算拨款支出预算69.55万元，其中，农林水支出55.10万元，占79.2%；社会保障和就业支出支出7.07万元，占10.2%，卫生健康支出2.73万元，占3.9%，住房保障支出4.66万元，占6.7%， 具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年基本支出年初预算数为59.55万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2025年项目支出年初预算数为10万元，是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业发展资金等。其中农科园专项经费支出10万元，主要用于农科园专项工作等方面。
五、政府性基金预算支出
2025年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2025年机关运行经费当年一般公共预算拨款6.78万元，比上一年减少0.78万元，降低10.3%。主要原因是因为人员变动导致经费减少。
（二）“三公”经费预算
本部门2025年“三公”经费预算数0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2025年三公经费预算较上年减少0.5万元，主要原因是压减公用经费，节约开支。
（三）一般性支出情况
2025年度本部门未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本部门2025年政府采购预算总额8.8万元，其中工程类0万元，货物类6.8万元，服务类2万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上年底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2025年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为69.55万元，其中，基本支出59.55万元，项目支出10万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-22。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2025年部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
23、一般公共预算基本支出表
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
