屈原管理区残疾人联合会2023年度部门预算
目录
第一部分 屈原管理区残疾人联合会2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
第二部分 屈原管理区残疾人联合会2023年部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 屈原管理区残疾人联合会2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（1）是听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
（2）是团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
（3）是弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系。动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
（4）是开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、辅助器具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
（5）是协助政府研究、制定和实施残疾人事业的规划和计划，对有关业务进行指导和管理。
（6）是承担区残疾人联合会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。指导和管理各类残疾人社团组织。
（7）是开展残疾人事业的交流与合作。
（8）承办区委、区管委交办的其他事项。
（二）机构设置
我会有编制5人，实有在职在编人员5人，临聘人员1人。内部机构包括2个股室、1个中心 （区残疾人服务中心）。
二、部门预算单位构成
区残联2022年预算汇总公开单位构成包括：区残联本级及区残疾人服务中心。因二级单位均无零余额账户且未独立核算，故部门预算由一级预算单位汇总编制并公开。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位本年收入预算388.21万元，其中，一般公共预算拨款203.29万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入96万元，事业单位经营收入0万元，其他收入46万元，上年结转结余42.92万元。（“本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19表（财政专户管理资金预算）均为空。”）不含上年结转结余2023年预算收入较去年增加63.03万元，主要是因为非税收入残保金项目收入增加和残疾人家庭无障碍改造专项资金的增加以及上级对其他残疾人事业补助专项资金的增加。
（二）支出预算
2023年本单位支出预算388.21万元，其中，一、基本支出129.29万元，基本支出中社会保障和就业支出105.87万元，卫生健康支出12.42万元，住房保障支出11万元；二、项目支出258.92万元，项目支出中社会保障和就业支出258.92万元。支出较去年增加105.95万元，主要因上年结余结转专项资金在2023年度预计支付以及非税收入残保金项目支出增加和残疾人家庭无障碍改造专项资金支出增加以及上级对其他残疾人事业补助专项资金支出的增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算342.21万元，其中，社会保障和就业支出330.43万元，占比96.55%；卫生健康支出6.42万元，占比1.88%；住房保障支出5.36万元，占比1.57%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为83.29，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为258.92万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：社会保障和就业的残疾儿童康复金专项支出23.6万元、残疾人创业扶持专项支出3.2万元，残疾人家庭无障碍改造专项支出62.56万元，残疾人居家托养服务费专项支出3.5万元，残疾人助学金专项支出2.86万元，精神残疾康复救助金4.2万元，困难残疾人救助金4万元，纳入非税收入的区级死保金专项支出120万元，其他残疾人事业补助专项支出34万元，无障碍改造和居家托养项目印刷费支出1万元。
五、政府性基金预算支出
2023年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款12.54，比上一年减少0.51万元，降低4%。主要原因是压减公用经费开支。
（二）“三公”经费预算
本单位2023年“三公”经费预算数1.5万元，其中，公务接待费1.5万元，无因公出国（境）费和公务用车购置及运行费。2023年三公经费预算较上年减少5.93万元，主要原因是调整减少了其他交通费支出。
（三）一般性支出情况
本单位2023年会议费预算0万元，未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛等活动。
（四）政府采购情况
2023年度本单位未安排政府采购预算。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上年底，本单位共有车辆0辆，2023年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为388.21万元，其中，基本支出129.29万元，项目支出258.92万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-22。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2023年部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
