屈原管理区营田镇人民政府2023年度部门预算
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
第二部分 2023年部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
23、政府采购预算编制表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2.制定并组织实施镇村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护。
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。
4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成区级财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5.完成上级政府交办的其它事项。负责乡镇财政预决算编制、预算执行、预算调整和预算内外收支管理。
6.负责村级资金专户存储、核拨和监督管理。
7.负责各项农民补贴的核定和兑付工作。
（二）机构设置
下设机构（非独立核算）：营田镇社会事业综合服务中心、营田镇农业综合服务中心、营田镇政务（便民）服务中心、营田镇综合行政执法大队、营田镇退役军人服务站。
1.营田镇社会事业综合服务中心
工作职责 1、负责劳动管理、社会保障，职工维权，失地少地农民服务，下岗职工和人才培训及再就业工作；2、负责民政事务、社会福利、社区服务、救灾救挤以及优抚安置、残疾人事业等工作。3、完成上级交办的其他工作。
2.营田镇农业综合服务中心
工作内容：1、贯彻执行国家、省、市、区农业、水产技术推广的法律法规和政策规定，负责种植业、畜牧业、农业机械、水产的新品种、新技术、新设备的研究示范和推广应用工作。2、负责农作物病虫害、禽畜疫病、水产病害的监测、防治和种子、农药、化肥、饲料、鱼虾种苗等农业生产资料检验检测；开展农业用地的地力监测和农业环境的监测检验工作。3、依法对农作物种子、种苗、农（副）产品的检疫对象进行监管防治，严防疫病蔓延，确保农业生产安全。4、开展农业市场信息、科技信息的收集并向社会提供咨询服务；组织有关农业技术的培训。5、承担本行政区域内农产品质量安全日常性监督检验工作；开展农产品质量安全标准的宣传贯彻。6、完成上级交办的其他工作。
3.营田镇政务（便民）服务中心
工作职责：负责组织、协调、指导、监督本级人民政府所属部门、单位的政务服务工作。1、协调和监督各窗口受理、办理的政务服务事项、适时通报服务工作情况。2、对各部门在便民服务中心设置窗口提出具体意见。对进入便民服务中心的各窗口及其窗口工作人员进行日常管理和考核。3、负责对村（居委会）服务代办点工作的指导和监督。4、完成上级交办的其他工作。
4.营田镇综合行政执法大队
工作职责：1、依据相关法律、法规的规定，在辖区范围内开展城市管理综合执法，具体实施城市管理综合执法事项。 2、负责辖区内重大活动、重要工作的城市管理执法保障，做好相关应急突发事件处置工作。 3、参与辖区内部门联动，配合镇其他职能部门开展联合执法及专项整治工作。4、完成上级交办的其他工作。
5.营田镇退役军人服务站
工作职责：1、负责做好本辖区退役军人服务管理工作，指导辖区内退役军人服务站工作；2、协调落实优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策措施；3、协助做好本辖区内单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交，退役军人党员摸排登记等工作，协助村级党组织做好党员教育管理服务工作；4、做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访和电话信访，上级领导、部门交办的信访事项，落实信访事项首办责任，依法及时就地化解矛盾问题；5、搭建政策咨询、沟通联系、学习交流等活动场所，多渠道筹措资金，针对性、常态化开展精准帮扶援助，化解矛盾和思想稳定工作；6、全面摸清、动态掌握、及时报告有关政策落实、工作开展，以及辖区内退役军人和其他优抚对象思想状况、家庭生活情况；7、当好退役军人的服务员、宣传员、信息员、联终员，突出面对面、个性化、一对一服务，主动登门入户宣讲政策、解决问题、送立喜报、悬挂光荣牌；8、结合“八一”、春节等节日，以及退役军人和其他优抚对象出现重大变故等情况，及时开展走访慰问；9、未完成上级交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
本单位预算含屈原管理区营田镇本级及营田镇社会事业综合服务中心、营田镇农业综合服务中心、营田镇政务（便民）服务中心、营田镇综合行政执法大队、营田镇退役军人服务5个下设机构预算，因二级机构均无独立账户且未独立核算，故部门预算由一级预算单位汇总编制并公开。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算3792.60万元，其中，一般公共预算拨款2467.10万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入594万元，事业单位经营收入0万元，上年结转结余0万元，其他收入731.50万元（数据来源见表2。本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19表（财政专户管理资金预算）均为空）。收入较去年增加1404.66万元，主要是因为项目增多，项目收入增加。
（二）支出预算
2023年本单位支出预算3792.60万元，其中，一般公共服务1903.64万元，公共安全支出7万元，教育支出10万元，社会保障和就业支出505.21万元，卫生健康支出95.29万元，节能环保支出20万元，城乡社区支出30万元，农林水支出1135万元，住房保障支出78.46万元，灾害防治及应急管理支出8万元（数据来源见表3）。支出较去年增加1404.6万元，主要是因为项目支出增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算3061.10万元，其中，一般公共服务支出1438.64万元，占47%；社会保障和就业支出411.21万元，占13.4%；农林水支出1035万元，占33.8%；卫生健康支出34.79万元，占1.1%；住房保障支出78.46万元，占2.6%；教育支出5万元，占0.2%；节能环保支出20万元，占0.7%；城乡社区支出30万元，占1%；灾害防治及应急管理支出8万元，占0.3%（数据来源见表7）。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为1542.1万元（数据来源见表7），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为1519万元（数据来源见表20），是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：村级经费专项支出125万元、企业扶持专项支出800万元、乡镇部门工作经费专项支出312万元、乡镇结转专项支出282万元（数据来源见表20），主要用于乡镇扶持地方个体经济发展、村社区运行服务经费和部门事业发展经费等方面。
五、政府性基金预算支出
2023年政府性基金预算拨款支出预算0万元（2023年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空）。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款304.83万元（数据来源见表12），比上一年减少62.91万元，降低17.1%。主要原因是单位厉行节约，缩减开支。
（二）“三公”经费预算
本单位2023年“三公”经费预算数20万元（数据来源见表14），其中，公务接待费20万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元。2023年三公经费预算和去年持平。
（三）一般性支出情况
本单位2023年会议费预算30万元（数据来源见表13会议费+培训费），拟召开19次会议，人数2079人，内容为人大会、三级干部会、七一表彰会，经营田费用征收会议等其他中心工作会议15次；培训费预算8万元，拟开展4次培训，人数970人，内容为就业培训、新型农民技术培训，调整产业结构新品种推广培训，党员培训等。（2023年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动）
（四）政府采购情况
本单位2023年政府采购预算总额260万元（数据来源见表23），其中工程类120万元，货物类50万元，服务类90万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上年底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。
2023年拟新增配备领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。（2023年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等）
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为3792.60万元，其中，基本支出2179.60万元，项目支出1613万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-22。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2023年部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
23、政府采购预算编制表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
