岳阳市屈原管理区天问街道办事处2026年度部门预算公开-岳阳市屈原管理区

岳阳市屈原管理区天问街道办事处2026年度部门预算公开

来源：天问街道办事处日期： 2026-01-23

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第一部分 2026年部门预算说明

第二部分 2026年部门预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2026年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道党建工作，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。加强意识形态阵地及队伍建设，不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。

2、统筹区域发展。参与拟订市、街道两级关于辖区发展的重大决策和建设规划并统筹落实，负责促进辖区经济建设、项目发展工作，承担优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。

3、组织公共服务。组织实施与村（居）民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康、退役军人事务等领域相关法规政策。

4、实施公共管理。负责辖区内生态环境保护、城镇管理、控违拆违、征地拆迁等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

5、维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、平安建设、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

6、监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，建立和健全街道综合行政执法机构与市直执法部门的协调机制，加强联合执法、联动执法。组织开展群众监督和社会监督。

7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、村（居）民等社会力量参与社会治理，为街道发展服务。

8、保障村（居）民自治。指导村（居）民委员会建设，健全村（居）民自治平台，组织驻街道单位和村（居）民参与村社区建设、管理。

9、承办区委、区管委交办的其他事项。

（二）机构设置

天问街道机构限额为8个。其中内设机构设置 4个，分别为：党建党政办公室、经济发展办公室、生态办公室、平安法治和应急管理办公室；事业单位设置4个，分别为：便民服务中心、退役军人服务站、社会事务综合服务中心、综合行政执法大队。街道下辖桔园、凤凰2个社区。

街道总编制数共24人，其中：行政编制9人、事业编制15人（便民服务中心5人、社会事务综合服务中心3人、退役军人服务站2人、综合行政执法大队5人）；街道、社区在职实有33人，其中：在编实有19人，社区14人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算。纳入编制范围的预算单位包括：天问街道办事处本级及天问街道便民服务中心、天问街道社会事务综合服务中心、天问街道综合行政执法大队、天问街道退役军人服务站4个下设机构预算。因本部门二级机构均无零余额账户且未独立核算，故部门预算由一级预算单位汇总编制并公开。

三、部门收支总体情况

本部门2026年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）、19（国有资本经营预算）、20表（财政专户管理资金预算）均为空。

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算571.35万元，其中，一般公共预算拨款471.35万元，政府性基金预算拨款0.00万元（所以公开的附件16-18为空），国有资本经营预算拨款0.00万元（所以公开的附件19为空），财政专户管理资金0.00万元（所以公开的附件20为空），上级补助收入资金0.00万元，事业单位经营收入资金0.00万元，其他收入100万元，上年结转结余0.00万元。本部门2026年收入较去年增加79.42万元，主要是因为2026年乡镇站所经费项目预算收入增加。

（二）支出预算

2026年本部门支出预算571.35万元，其中，一般公共服务支出344.55万元，社会保障和就业支出34.01万元，卫生健康支出13.76万元，城乡社区支出71万元，农林水支出90.07万元，住房保障支出17.96万元。支出较去年增加79.42万元，主要是因为乡镇站所经费预算支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2026年一般公共预算拨款支出预算571.35万元，其中，一般公共服务支出344.55万元，占60.3%；社会保障和就业支出34.01万元，占5.95%；卫生健康支出13.76万元，占2.41%；城乡社区支出71万元，占12.43%；农林水支出90.07万元，占15.77%；住房保障支出17.96万元，占3.14%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年基本支出年初预算数为345.35万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2026年项目支出年初预算数为226万元，是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业发展资金等。其中：乡镇站所工作经费200万元，主要用于保障街道各站所日常工作的基本运转、不断提升街道政府服务水平；村级组织运转经费26万元，主要用于维持社区运转及各项工作正常开展。

五、政府性基金预算支出

2026年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2026年机关运行经费当年一般公共预算拨款49.23万元，比上一年增加20.6万元，增加71.95%。主要原因是上年度办公经费纳入特定目标类2025年乡镇转移支付项目中，导致办公经费部分数据未体现，2026年预算编制取消乡镇转移支付特定目标类项目，将办公经费列入公用类项目支出，导致2026年机关运行经费增加。

（二）“三公”经费预算

本部门2026年“三公”经费预算数0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元）。2026年“三公”经费预算与上年持平。

（三）一般性支出情况

本部门2026年会议费预算1万元，拟召开12次会议，人数约33人，内容为街道党工委扩大会议；培训费预算1万元，拟开展1次培训，人数约100人，内容为党员冬春训；2026年度本部门未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

2026年度本部门未安排政府采购预算。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上年底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2026年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为571.35万元，其中，基本支出345.35万元，项目支出226万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表22-23。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。