2024年度工作总结报告

 

2024年是全面落实党的二十大精神的关键之年，是中国水务全面推动“管理提升年”的重要一年，也是深入实施“十四五”发展规划、实现二次创业“倍增”发展目标的攻坚之年，岳阳市屈原供水有限公司在中国水务华中区域总部临时党委的正确领导下，紧紧围绕区域总部 2024年任务目标，认真落实“双引双建”工作要求，现将2024年工作情况总结如下：

    一、经营指标完成情况

    （一）营业总收入

2024年全年实现营业总收入***万元，完成预算***万元的***%，比上年同期***万元减少***万元。其中主营业务收入***万元，完成全年预算***万元的***%，较上年同期****万元减少***万元；安装收入****万元，完成预算***万元的71.43%，较上年同期***万元减少***万元；其他业务收入***万元，较上年同期***万元增加***万元。营业外收入***万元，为政府补贴收入。

全年产生营业总成本***万元，比上年同期***万元减少***万元；

2024年全年完成售水量***万吨，完成全年预算***万吨的***%；

2024年全年完成供水量*万吨，完成全年预算*万吨的*%，较上年同期*万吨增加*万吨；

产销差为*%，完成全年预算*%的*%，较上年同期*%减少0.15%，减幅为*%；

    电耗为*kw/h/km3，全年预算数为*kw/h/km3，较上年同期*9kw/h/km3，增加*kw/h/km3，增幅为*%；  

矾耗为*元/km3，全年预算数为*元/km3，较上年同期*kg/km3，减少0.18kg/km3，减幅为1.2%；

盐耗为*元/km3，全年预算数为*元/km3，较上年同期*元/km3增加了*元/km3；

实现净利润*万元，完成全年预算*万元的*%，比上年同期*万元减少*万元。

（二）应收账款情况

2024年应收账款总余额为*万元（含坏账），较年初减少*万元。其中水费欠费*万元（历史欠费*万元，本年欠费*万元；农饮欠费*万元，居民及单位欠费*万元），工程款*万元，已计提坏账*万元。其他应收款余额*万元（含坏账），增加的主要原因是公司跟湖南水务的内部往来增加，已计提坏账*万元。

二、重点工作完成情况

（一）争取老旧小区改造项目

积极与区政府沟通协调，成功争取到投入**万元对宿舍楼及办公楼周边环境进行了全面优化。经过改造，宿舍楼及办公楼周边环境焕然一新，不仅为员工提供了更加舒适的工作和生活环境，也提升了企业的整体形象，增强了员工的归属感和自豪感。

（二）屈原水厂地下井关闭工作

地下井关闭工作是保护地下水资源、规范供水市场的重要举措。为了推进这项工作，我们与区政府相关部门积极协调，联合屈原水利局水政执法大队，开展了一系列工作。

在宣传方面，我们充分利用“世界水日”“中国水周”和“城市节水宣传周”等重要节点，广泛宣传保护地下水、珍惜水资源、节约用水以及饮用超标水质对身体危害等知识，为地下井关闭工作营造了良好的舆论氛围。

同时，我们开展了自备水源使用情况调查，对区域内自备水源用户进行了全面摸底，详细了解其水源情况、用水规模、水质状况等信息，为制定关闭自备水源实施方案提供了准确的数据支持。通过我们的努力，现已将屈原中学家属区、屈原人民医院、营田中学、正虹科技纳入屈原公司供水范围，这为统一屈原供水市场打下了坚实基础。

（三）争取一泵房原水管道维修项目

原水管道的正常运行关系到水厂的稳定供水。由于原取水泵房头部及管道长期运行，出现了不同程度的淤积和损坏，影响了原水的正常供应。为了解决这一问题，积极与区政府及行业主管部门多次沟通协调，详细汇报了原水管道的现状以及对供水安全的潜在威胁。经过不懈努力，成功争取到原水管道维修项目，该项目由区政府全额出资45万元对原取水泵房头部清淤及玻璃钢管更换为水泥管道，有效保障了原水的供应，提高了水厂的供水稳定性和可靠性。

（四）屈原公司成本监审

经过多次沟通协调，原公司的成本监审工作已经顺利完成。在此过程中，确保了供水价格的稳定，维持了现状，供水价格保持不变。

（五）科技创新工作

在过去的一年里，屈原水厂科技创新工作取得了重要进展，2项专利已进入审核阶段。

（六）企业文化与社会责任

屈原水厂围绕“水润华中•营田红韵”的核心理念，以高质量党建为引领，积极履行社会责任，赋予企业品牌鲜明的时代特色。积极组织员工开展志愿者活动，全年共开展志愿者活动 10 余次。活动内容涵盖了为环境保护、节水宣传等，这些活动的开展为公司树立了企业良好的社会形象，赢得了社会各界的广泛赞誉。

（七）安全生产工作情况

屈原水厂始终将安全生产作为工作的重中之重，严格遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，全面推行安全发展理念。通过加强基础管理、明确职责分配、全员参与以及隐患排查与治理，我们增加了对安全生产的投入，并以标准化建设促进安全生产工作，确保了安全优质的供水服务。屈原公司荣获2023年度全区安全生产工作先进单位。

一是压实安全生产责任制，层层签订安全生产责任状。

将公司整体安全目标层层分解到各部门，，各部门按岗位工作性质特性再进行层层分解与部门员工签订责任状，把安全生产工作责任分明落实到每个人，并且与绩效挂钩，使生产安全工作人人有责，公司签订安全生产责任状共计29份，实现了安全生产工作的全员覆盖。

二是加大安全隐患排查治理力度。每月组织安委会成员开展安全隐患排查，主要负责人每月至少带队开展一次安全生产隐患排查活动，其他领导做到“到现场必查安全”“逢会议必讲安全”，基本形成每月都有领导督导安全的常态化工作机制，全年开展安全隐患排查44次，主要负责人带头开展隐患排查24次，共发现安全隐患6处，隐患治理全面实现“闭环”管理，从查处隐患到隐患治理完成全过程进行监督管理，隐患整改完成率100%，有效遏制安全事故的发生。

三是开展安全生产教育培训。组织主要负责人和安全管理人员参加上级部门开展的安全生产教育培训，获得安全生产管理证书，邀请消防专家授课讲解消防知识，开展职业健康防治知识培训、有限空间作业安全知识培训、习近平总书记关于安全生产的重要论述学习、宣贯2024年中国水务安全生产培训会议安全知识等共计12场次，参与人数105人次的安全培训活动。

三、存在的问题与不足 

在过去的一年里，虽然取得了一些成绩，但我也清楚地认识到自己在工作中还存在一些不足之处。

（一）经营管理方面

在经营指标的完成上，虽然整体取得了一定的成绩，但部分指标与预算仍存在一定差距。在应收账款管理方面，虽然采取了一些措施，但欠费清理工作还需进一步加强，需要探索更加有效的催缴方法和机制。在市场开拓和成本控制方面，还需要进一步加大力度，提升企业的盈利能力。

（二）沟通协调方面

在与政府部门、合作伙伴的沟通协调方面，虽然取得了一些积极成果，但沟通的深度和广度还需要进一步加强。需要更加主动地了解政策动态和市场信息，及时调整工作策略，为企业发展争取更多的支持和资源。

四、2025 年工作计划

（一）经营目标

1.进一步提高营业总收入，确保完成预算指标，争取实现更大幅度的增长。通过优化主营业务服务，拓展安装业务市场，挖掘新的收入增长点，提升企业的盈利能力。

2.加强应收账款管理，加大欠费催缴力度，制定详细的欠费清理计划，确保应收账款余额有所下降，降低坏账风险。

（二）重点工作

1.加强与区政府及相关部门的沟通协调，及时了解政策动态，积极争取更多的政策支持和项目资金，为企业发展创造良好的外部环境。

2.深入推进地下井关闭工作，扩大供水覆盖范围，进一步规范供水市场秩序，保障居民用水安全。

3.对接区应急管理局，跟进城区消火栓更换工作。

4.加强供水设施的日常维护和管理，建立完善的设施巡检和维护制度，确保供水设施的稳定运行。

5.加大科技创新投入，争取获得2项专利；配合完成集团OA和云联网等数字化建设项目。

2025年，屈原水厂全体员工，将紧紧围绕区域总部的任务目标，以更加饱满的热情、更加扎实的工作，努力完成各项工作任务，为企业的发展做出更大的贡献。