一、部门职责及机构设置情况
职责：屈原交警大队是屈原公安局的二级机构,负责执行公安交通安全管理的法律、法规和政策、制度；负责研究提出并指导、协调和监督实施全市交通安全管理发展计划；负责全区城乡道路的交通秩序管理；负责全区交通事故的预防和发生在全区范围内城乡道路上的交通事故的处理；负责全区交通肇事逃逸案件的侦查；负责全区机动车辆的入户登记、牌证发放、过户、检验、强制报废等管理工作；负责全区机动车驾驶员的申领证件、年度审验和安全教育等管理工作；负责对全区境内机动车和机动车驾驶员交通违法的查纠、处罚；负责对违法驾驶员的再培训工作和交通肇事驾驶员的打击处理；负责交通法规和安全常识的宣传和普及工作，指导开展基层交通安全组织建设；负责全区城乡道路交通安全设施、标志、标牌、标线等的维护和管理及现代科技管理技术的应用和推广；负责协调和组织实施对事故“黑点”和事故多发路段的整改工作；严密组织，认真完成交通警保卫任务和重大活动的交通秩序维护任务；负责省道及城区道路的巡逻，对发生在辖区路段的刑事、治安案件、突发性事件先期处置。
二、收入预算：2017年财政收入预算307.8万元。
三、支出预算：2017年支出预算307.8万元，其中：工资福利支出141万元，一般商品和服务支出146.8万元，对个人和家庭的补助支出20万元。（按支出功能科目分类分别列出，其中：一般公共服务支出287.8万元）
四、“三公”经费预算；2017年“三公”经费预算66.12万元，其中公务接待11万元，因公出国费0万元，公务用车购置及运行维护费30万元。
收支预算总表
|
单位名称：屈原交警大队 |
单位:万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
本年预算 |
项 目 |
本年预算 |
|
一、一般预算拨款（补助） |
307.8 |
一、基本支出 |
307.8 |
|
经费拔款 |
240.8 |
工资福利支出 |
141 |
|
纳入预算管理的非税收入拨款 |
39 |
一般商品和服务支出 |
146.8 |
|
二、纳入专户管理的非税收入拔款 |
28 |
对个人和家庭的补助 |
20 |
|
三、政府性基金拔款 |
二、项目支出 |
||
|
四、事业单位经营收入 |
专项商品和服务支出 |
||
|
五、上级补助收入 |
对企事业单位的补贴 |
||
|
六、附属单位上缴收入 |
债务利息支出 |
||
|
七、其他收入 |
基本建设支出 |
||
|
八、上年结转 |
其他资本性支出 |
||
|
其他支出 |
|||
|
其中：上年结转项目支出 |
|||
|
三、事业单位经营支出 |
|||
|
四、对附属单位补助支出 |
|||
|
五、上缴上级支出 |
|||
|
收 入 总 计 |
177.28 |
支 出 总 计 |
177.28 |
2016年“三公”经费预算公开表
|
单位：万元 |
|||||||||||||||||||||
|
单位名称 |
2017年实有人数 |
2016年"三公"经费预算支出 |
2017年"三公"经费预算支出 |
||||||||||||||||||
|
合计 |
全额人数 |
差额人数 |
工勤人数 |
离岗人数 |
离退休 |
合计 |
公务接待费 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
其他交通工具购置 |
其他交通费用 |
合计 |
公务接待费 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
其他交通工具购置 |
其他交通费用 |
||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
|
合计 |
32 |
14 |
15 |
3 |
44.6 |
12 |
9 |
23.5 |
0.1 |
41 |
11 |
8 |
22 |
||||||||
|
屈原交警大队 |
32 |
14 |
15 |
3 |
44.6 |
12 |
9 |
23.5 |
0.1 |
41 |
11 |
8 |
22 |
||||||||
工资福利支出预算表
|
单位：万元 |
|||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总 计 |
工资性支出 |
社会保障缴费 |
其他工资福利支出 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本工资 |
基本工资提标 |
规范性公务员津贴补贴 |
特殊岗位补贴 |
绩效工资/其他津补贴 |
合计 |
医疗保险 |
生育保险 |
残疾人保障金 |
工伤保险 |
合计 |
定额补助 |
工勤人员经费 |
其他支出 |
||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
|
合计 |
141 |
125.9 |
44.59 |
19.41 |
46.1 |
15.8 |
7.8 |
6.3 |
0.6 |
0.9 |
7.3 |
7.3 |
|||||||||
|
204 |
02 |
01 |
108002 |
屈原交警大队 |
141 |
125.9 |
44.59 |
19.41 |
46.1 |
15.8 |
7.8 |
6.3 |
0.6 |
0.9 |
7.3 |
7.3 |
|||||
对个人和家庭的补助支出预算表
|
单位：万元 |
||||||||||||||||
|
科目编码 |
单位编码 |
单位名称（功能科目） |
总计 |
离休费 |
退休费 |
规范性离退休补贴 |
绩效工资/其他离退休补贴 |
医疗费用 |
救济费 |
助学金 |
住房公积金 |
老干费 |
其他 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
||||||||||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
合计 |
20 |
20 |
||||||||||||||
|
201 |
99 |
01 |
108002 |
屈原交警大队 |
20 |
20 |
||||||||||
一般商品和服务支出预算表
|
单位:万元 |
|||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总计 |
办公费 |
印刷费 |
水费 |
电费 |
邮电费 |
物业管理费 |
交通费 |
差旅费 |
维修（护）费 |
会议费 |
培训费 |
招待费 |
工会经费 |
福利费 |
离退休公用支出 |
节编奖励 |
其他 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||||||||||||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
|
合计 |
146.8 |
11 |
11 |
0.5 |
5 |
3.5 |
1 |
30 |
1.9 |
28 |
1.7 |
1.8 |
11 |
2 |
30.5 |
8 |
|||||||
|
204 |
02 |
12 |
108002 |
屈原交警大队 |
146.8 |
11 |
11 |
0.5 |
5 |
3.5 |
1 |
30 |
1.8 |
28 |
1.7 |
1.8 |
11 |
2 |
30.5 |
8 |
|||