一、部门（单位）基本概况

联系人

钟立

联络电话

5722541

人员编制

3

实有人数

3

职能职责概述

行使区管委授权范围内的城镇国有资产投资主体的职能，依法经营管理授权范围内的城建国有资产，保障国有资产安全，维护国有资产权益；根据区管委城建规划和自身的资本实力，多渠道、多形式地筹措城建资金，管好、用好、盘活城建资金，负责城建资金的统借统还；负责对授权的城市基础设施的资金投入，有偿使用、有偿服务，确保资金投入的安全和增值；按照城市维护资金的使用计划，落实资金，核拨用款或委托银行发放贷款；承办财政局交办的其他工作。

年度主要工作内容

任务1：搭建新平台，加快推进城乡一体化。

任务2：创新融资模式，提高区域融资力度。

任务3：围绕发计民生，项目建设实现突破。

……

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

1、     成立了岳阳市屈原扶贫开发有限公司和岳阳市屈原成乡建设投资发展有限公司。2、采用政府购买服务的融资模式由现代农投承贷的屈原管理区现代农业生产配套基础设施建设项目申请农发行贷款2亿元，高标准农田建设项目申请国开行专项建设资金0.57亿元，洞庭湖环湖路网（屈原段）建设项目申请国开行贷款2.9亿元，农村综合服务平台建设项目申请国开行贷款1700万元。3、投资800万元集教学和市民健身一体的屈原一中综合性高标准田径场项目已竣工验收；计划总投资2000万元誉园休闲广场项目已完成工程建设，基础功能设施已投入使用；投资800万元的屈原一级消防站项目进入扫尾阶段；投资1300万元的糖粮南路、槐花东路建设项目已竣工投入使用。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

2.6

2.6

1、局机关

2.6

2.6

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

2.6

2.6

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

局机关及二级机构汇总

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：搭建新平台，加快推进城乡一体化。

目标2：创新融资模式，提高区域融资力度。

目标3：围绕发计民生，项目建设实现突破。

……

1、成立了两个新公司，并实现了城乡一体化。2、采用了政府购买服务的融资模式已完成国家开发银行和农业发民银行贷款受信额外度10.57亿，专项建设基金.57亿元。已完成2017年度融资储备项目两个。3、区级5个重大工程项目已全部落实，并投入使用；3、3个重点建设项目已有序推进。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效内容

绩效

目标值

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）

质量指标

指标1、搭建新平台

推进城乡一体化

按预定目标完成

指标2、创新融资模式

提高区域融资力度

按预这目标完成

指标3、围绕民计民生

项目建设实现突破

按预定目标完成

数量指标

指标1、成立两个新公司

实现城乡一体化

基本完成

指标2、向银行贷款10.57亿，专项建设基金0.57亿

贷款资金到位

资金已到位

时效指标

指标1：按时完成预定项目

按时完成

按时完成

成本指标

指标1：成本控制在预算内

不超预算

控制在预算内

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

指标1、项目实施的社会效益

公共服务更加便捷、道路交通更加方便

基本完成

经济效益

指标1：项目资金的利用

合理安排，专款专用

按计划合理使用专项资金

生态效益

指标1：生态环境

生态环境更加美好

生态效益良好

社会公众或服务对象满意度

指标1：居民满意率

95%

93%

绩效自评综合得分

95

评价等次

合格

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

钟孟雄

董事长

区城建投管理中心

田高鹏

副总经理

区城建投管理中心

杨朗

办公室主任

区城建投管理中心

评价组组长（签字）：

                                                                     年    月    日

部门（单位）意见：

                                         部门（单位）负责人（签字）：

                                                                     年    月    日

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

2、专项资金实际使用情况分析

3、专项资金管理情况分析

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

（二）专项管理情况分析

四、部门（单位）整体支出绩效情况

五、存在的主要问题

六、改进措施和有关建议