一、部门（单位）基本概况

联系人

谢利

联络电话

18673084526

人员编制

32

实有人数

31

职能职责概述

1、贯彻执行国家财税法律法规和方针政策，主管全区财政工作；运用财政政策，制定财政综合预算方案；拟订财政管理体制。

2、制订和执行财政、财务、会计、国有资产管理的规章制度。

3、编制年度区本级预算草案并组织执行预算；编制区本级财政总预算；汇编全区财政收支预算，监督各乡（镇）预算的执行，汇总全区财政总预算；受区管委委托，向区人大政协工委报告区本级预算、预算执行情况和财政总决算。

4、管理各项财政收入和财政专户资金；管理有关政府性基金，会同有关部门审查收费项目和标准，管理收费票据。

5、上报税制改革建议；根据全区经济发展状况及国民经济发展计划拟定税收收入计划；负责耕地占用税、契税、国有土地有偿使用收入、其他收入的征收管理。

6、管理行政政法和教科文支出；拟订和执行政府采购政策，负责控制社会集团购买力工作；制订需要全区统一规定的开支标准和支出政策；执行《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》。

7、管理全区国有资产；组织实施国有资产的清产核资，产权界定和登记，负责国有资产的统计、分析、转让和处置以及产权纠纷调处与行政仲裁。

8、管理各项财政性专项资金支出；负责财政性资金投资项目、工程预决算审查；负责财政支农、农业财务管理和农业综合开发。

9、拟订并执行社会保障资金的财务管理制度；管理财政社会保障支出。

10、执行政府国内债务管理的方针政策、规章制度和管理办法，执行政府外债管理的规章制度，管理世界银行贷款。

11、监督执行行政和事业单位及分行业的会计制度；监督企业执行《企业会计准则》的情况；严格执行区人大批准的政府预算；加强财务检查监督，负责全区会计委派制度工作。

12、监督财税方针、政策、法律法规的执行；检查反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

13、参与制订全区财源建设规划，加强财源建设资金的管理与监督。

14、组织开展全区的财政政策调查研究和财政科研工作，负责财政宣传和财政信息工作。

15、负责制订全区财政教育规划，组织全区财政人员的培训。

16、承办区委、区管委和上一级财政部门交办的其他事项。

年度主要工作内容

及总体运行情况和取得的成绩

（一）财政收入逐步回升，非税收入增长趋近合理

财税部门克服经济增长放缓、结构性减税、市场价格等因素的影响，突出抓收重点，依法征收，应收尽收，财政收入增势回升。2016年全区完成公共财政预算收入16920万元，为预算的102.5%，同比增长12.9%。有力缓解了区本级财政状况，支持了各项事业的发展。

（二）支出规模继续扩大，重点领域得到优先保障

财政部门千方百计组织收入、筹措资金，全力确保工资发放、机构运转、民生实事及重点支出需求。全区一般公共财政支出112935.2万元，占调整预算数的95.7%。合理调整财政支出机构，基本保证了全区重点建设项目和重要工作开展的资金需求。

（三）财政调控能力增强，助推区域经济稳定发展

与各级部门单位积极配合，紧扣政策动向，加大项目申报和争资力度。一是争取中央省级项目资金投入。全年争取专项转移支付资金35753万元，转贷地方政府债券6000万元，有效缓解了我区基础设施、生态环保、民生工程的资金压力。二是争取政府存量债务置换资金。认真领会文件精神，扎实有效开展全区政府性债务清理工作。至2016年12月27日，我区政府存量债务置换资金已到位33501.75万元。三是争取财力性转移支付增量资金。全年争取增量资金4711万元，其中纳入财力基数的固定补助收入447万元，农垦企业职工缴费补助3844万元，其他一次性财力补助420万元。四是认真落实“营改增”试点。按照中央部署，我区从2016年5月1日起全面推行“营改增”试点，“营改增”试点的推行，减轻了区域内企业税负，促进了我区企业的发展。

（四）一是推进预算绩效管理。积极推行预决算公开，通过区政府门户网站对区本级财政预决算、部门预决算和“三公”经费预决算进行了公开，并对所有预算单位开展预算绩效管理工作，将所有评价结果作为下年度预算安排重要依据。二是深化国库管理制度改革。硬化年度支出预算约束，做到无预算不拨款，出台了《屈原管理区财政资金审批拨付流程》，国库集中支付工作进一步规范，直接支付比例达95%。三是规范政府采购。认真抓好《政府采购法》的宣传，进一步健全政府采购程序，完善单位自行询价采购报备程序，发挥单位询价小组及单位纪检组织监督作用。2016年全区政府采购179笔，计划金额2616.2万元，实际采购金额2394.9，节约率8.4%。四是积极推进农村综合改革。筹措农开土地治理专项资金462万元，对营田镇义南村3600亩中低产田实施了改造；筹措安排“一事一议”财政奖补资金193万元，支持村级农村公益事业项目建设；筹措资金741万元，保障村级和社区组织运转。

（五）资金监管不断加强，财政管理规范有序

一是强化财政投资评审和财政监督。全年共组织工程预算投资评审项目14个，送审金额8173.50万元，审定金额7589.61万元，审减金额583.89万元，审减率7.14%。二是规范国有资产管理。加强了国有资产审批处置管理，启用了资产动态信息系统，对全区各行政事业单位的土地、房屋、车辆以及2000元以上的电子电器家具类国有资产进行了统计，并录入资产管理信息系统。三是规范会计管理基础。加强单位内控建设，并对乡镇、区直单位负责人及财务人员进行了财经知识培训，提升了财务管理水平。四是规范非税收入征管。以政务大厅的建立运行为契机，开发建设了三个非税征管软件系统，规范非税征管，从源头治理，用固化的程序来管人管事，杜绝了非税收入的人为流失。五是推进依法理财。扎实开展成立了“雁过拔毛”式腐败问题和“纠‘四风’、治陋习”专项整治，下发整改通知4份，严肃了财经纪律。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关（含二级机构）

517．69

0

517．69

0

0

0

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

人员支出

公用支出

局机关（含二级机构）

517．69

450．21

225．72

224．49

67．48

0

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关（含二级机构）

37．8

17．8

20（含其他交通费用）

0

0

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关（含二级机构）

61．7

61．7

0

0

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

切实把握工作重心和重点，积极履行财政工作职责和职能，狠抓财政收入管理，切实保障民生需要，立足为全区经济社会发展和稳定提供财力保障。

1、财政收入逐步回升，2016年全区完成公共财政预算收入16920万元，为预算的102.5%，同比增长12.9%；

2、支出规模继续扩大，全区一般公共财政支出112935.2万元，占调整预算数的95.7%。合理调整财政支出机构，基本保证了全区重点建设项目和重要工作开展的资金需求；

3、财政调控能力增强，助推区域经济稳定发展：全年争取专项转移支付资金35753万元，转贷地方政府债券6000万元；争取政府存量债务置换资金至2016年12月27日，我区政府存量债务置换资金已到位33501.75万元；争取财力性转移支付增量资金，全年争取增量资金4711万元，其中纳入财力基数的固定补助收入447万元，农垦企业职工缴费补助3844万元，其他一次性财力补助420万元。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效内容

绩效

目标值

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）

质量指标

发挥财政资金引导作用

全力确保工资发放、机构运转、民生实事及重点支出需求，助推区域经济稳定发展

按预定目标完成

数量指标

公共财政预算收入增长

10%

按预定目标完成

加大项目申报和争资力度

争项争资实现突破

按预定目标完成

时效指标

各项经费按时落实到位

完成率100%

已完成

成本指标

认真贯彻落实从严治党各项要求，不断加强干部队伍建设

完成率100%

已完成

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

坚持新增财力向民生倾斜，优先保障民生实事项目，确保民生支出及时足额落实到位

完成率100%

已完成

经济效益

公共财政预算收入增长率

10%

已完成

生态效益

支持生态保护：湘江流域保护与治理、农村环境综合整治等

完成率100%

已完成

社会公众或服务对象满意度

社会公众或服务对象满意度

高于95%

已完成

绩效自评综合得分

96

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

李亮辉

党组成员、副局长

屈原区财政局

范伟艳

财监、绩效评价股股长

屈原区财政局

戴  圣

办公室主任

屈原区财政局

谢  利

会计

屈原区财政局

评价组组长（签字）：

                                                                     年    月    日

部门（单位）意见：

                                         部门（单位）负责人（签字）：

                                                                     年    月    日

五、屈原区财政局评价报告综述

一、   单位基本情况

区财政局是区管委综合管理全区财政收支，主管财税政策，实施财政监督，参与对国民经济进行宏观调控的职能部门，财政局下设4个二级机构：农业综合开发办公室，非税收入征收管理局，乡镇财政管理中心，国库集中支付局。股室12个，分别为：国资办 财监股 社保股 综合股 投资评审中心 绩效评价股 综改办 农业股 会计股 行政政法股 国库股 预算股，截止2016年底，实有在岗人员31人。

二、   部门整体支出管理及使用情况

1、整体支出情况：2016年度公共预算财政拨款收入共计517.69万元，公共预算财政拨款支出共计517.69万元。

2、一般公共预算财政拨款支出情况：基本支出450.21万元，项目支出67.48万元。

3、“三公”经费决算情况。本年度“三公”经费支出共计37.8万元，其中因公出国出境费0万元，公务用车运行维护费20万元（含其他交通费用10万元），公务接待费17.8万元。

三、部门整体支出绩效情况

1、资金使用规范，注重绩效，厉行节约，最大限度地提高资金使用效益，保障了机关有效运转；2、全力推进了各项专项工作落实，做好了村级公益事业建设一事一议、财政监督检查、非税票据等多项管理工作；3、促进了财政职能充分发挥。2016年，在区委、区管委的正确领导下，在区人大政协工委的支持监督下，我局积极作为，认真做好了收入组织、预算管理、财政改革等工作，2016年全区完成公共财政预算收入16920万元，为预算的102.5%，同比增长12.9%。有力缓解了区本级财政状况，支持了各项事业的发展。

四、存在的主要问题

1、从机关运转情况看：预算编制与部门实际支出仍存在细微差异，“三公”经费持续下降，但仍然有压缩空间。

2、从财政职能方面看：财政收支矛盾仍然突出，地方财政困难压力不小。

五、改进措施和有关建议

1、加强管理，严控行政支出。目前我局三公经费的预算执行情况较好，但仍需进一步严控三公经费支出，严格三公经费支出的审批流程，进一步细化三公经费的管理。

2、科学理财，强化财政职能作用。按照各级精神和部署，进一步加强征管，进一步优化支出，进一步深化改革，进一步强化监督，推动财政运行效率和管理水平不断提升。