岳阳市屈原管理区国土资源局2016年度整体支出绩效评价自评报告-岳阳市屈原管理区

岳阳市屈原管理区国土资源局2016年度整体支出绩效评价自评报告

来源：区国土局日期： 2017-08-22

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岳阳市20 16 年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称：岳阳市屈原管理区国土资源局

预算编码： 402001

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 2017 年 7 月 20 日

岳阳市财政局（制）

一、部门（单位）基本概况

联系人

黄勇军

联络电话

07305721241

人员编制

实有人数

职能职责概述

1、贯彻执行国家、省有关国土资源管理的方针、政策和法律法规，参与国家宏观经济调控;拟订有关土地、矿产资源和测绘管理的地方性规定， 2、负责土地、矿产资源等自然资源的规划、管理、保护与合理开发利用。 3、组织编制和实施区级土地利用总体规划、矿产资源总体规划、土地以及矿产资源的调整评价与勘察规划。 4、监督检查《土地法》、《矿产法》、《测绘法》等法律法规的贯彻执行情况，查处全区有关国土资源违法案件。 5、拟定实施耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策，负责实施土地用途管制、基本农田划定、调整、补充和保护等。 6、负责全区土地地籍管理、土地确权、定级、登记与变更及各类土地和矿产资源的登记发证工作，调处土地权属纠纷。 7、承办区委、区管委交付的其他事项。

年度主要工作内容

目标1：对全区土地征用、划拨工作;承担报国务院、省政府、区管委审批的各类用地的审查、报批工作;参与我区重点建设项目的评估论证、选址定点、设计审查、竣工验收等工作。

目标2：执行耕地保护和鼓励耕地开发政策;实施农地用途管制;监督指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦、基本农田的保护和耕地开发工作，确保耕地面积只增加，不减少。

目标3：监督检查区国土资源所的行政执法和土地、矿产资源规划执行情况;依照法律、法规、规章负责有关行政复议和应诉;依法保护土地、矿产资源所有者和使用者合法权益;承办并组织调处重大权属纠纷;查处重大违法案件。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

1、是用地需求得到保障。2、耕地总量保持动态平衡，落实了全区耕地面积9286.81公顷、耕地保有量8960公顷、基本农田面积不少于7650公顷的保护目标。3、项目建设成效明显，基础工作跃上新台阶。4、认真落实动态巡查责任制，从源头上防范国土资源违法行为。全年立案查处各类土地违法行为16宗。5、全年办理信访案件和咨询案件8期，均已回复和处理。规范农民建房：出台了《屈原管理区农村集中建房管理办法》，开展集中建房建设，在全区范围内确定三个大的集中建房点。6、全面完成乡镇国土所内网建设并运行相关业务，档案整理工作已完成所有档案的整理装盒，基本完成城区地籍、地产档案的扫描工作7、实行招拍挂出让土地5宗、协议出让110宗，8、共发放不动产证书41本，证明32本；加强队伍建设，重塑形象。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

447.8万

99万

180万

168.8万

1、局机关

447.8万

99万

180万

168.8万

2、二级机构

3、二级机构

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

人员支出

公用支出

助援

其他

局机关及二级机构汇总

299.98万

64万

136.7万

8.3万

90万

147.8万

1、局机关

299.98万

64万

136.7万

8.3万

90万

147.8万

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

局机关及二级机构汇总

22.75万元

12.5万元

10.25万元

1、局机关

22.75万元

12.5万元

10.25万元

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

93.25万元

1、局机关

93.25万元

2、二级机构

3、二级机构

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

指标1：完成100%耕地占补平衡，土地供地率100%。

指标2：2015年国家土地和矿产卫片执法检查合格。

指标3：保障区域经济发展的用地需求。

1、用地需求得到保障。

2、耕地总量保持动态平衡，落实了全区耕地面积9286.81公顷、耕地保有量8960公顷、基本农田面积不少于7650公顷的保护目标。

3、全年立案查处各类土地违法行为16宗。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效内容

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）

质量指标

开展打击违法占地的强制执法行动

完成

动态储备土地300亩以上

完成

数量指标

耕地保有量8960公顷

完成

全区耕地面积9286.81公顷

完成

时效指标

省市县各土地整理开发项目顺利验收

完成

完成乡镇国土所内网建设并运行

完成

成本指标

国土所建设经费使用合理

完成

土整项目资金管理合规

完成，结余资金上报

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

基本农田面积不少于7650公顷

完成

报批示范点农用地转用面积8公顷

完成

经济效益

有效推动我区土地市场规范管理

完成

协议出让收缴出让金4000万元

完成

生态效益

确保耕地总量动态平衡, 确保了耕地总量不减少、质量不降低。

完成

社会公众或服务对象满意度

加强队伍建设，重塑形象

完成

所服务的群众反映满意率达95%

完成

绩效自评综合得分

评价等次

良

四、评价人员

姓名

职务/职称

单位

签字

陈俊

副局长

屈原国土局

黄国华

副主任科员

屈原国土局

翁佑满

副主任科员

屈原国土局

李莉

科员

屈原国土局

评价组组长（签字）：

年月日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签字）：

年月日

填报人（签名）：联系电话：

2016年屈原管理区国土资源局整体支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）部门整体支出概况

2016年，我局财政预算内拨款收入180万元，纳入预算管理的非税收入拨款168.8万元（其中基本建设类115万元），上年结转结余99万元，本年度收入合计约447.8万元。2016年我局经费支出合计约299.98万元，其中人员支出65万元（财政负担人员除外），公用支出145万元，其他支出90万元，本年结余147.8万元。

（二）部门整体支出绩效目标

我局主要职责是贯彻执行土地资源、矿产资源等自然资源和测绘管理的法律、法规和技术标准、规程和办法；承担保护和合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任和规范国土资源管理秩序的责任；承担优化配置国土资源的责任；负责规范国土资源权属管理；承担全市耕地保护责任；承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任；承担节约集约利用土地资源的责任；承担规范土地、矿业权市场秩序的责任；承担规范测绘市场秩序的责任；承担地质环境保护和地质灾害防治、治理的责任。部门预决算和“三公”经费预决算及时在本局门户网站上进行了公开，存量资金管理、资产管理、内部管理制度进行了健全和完善。项目绩效总目标得以完成，阶段性目标也顺利完成，取得了良好的经济社会效益。

（三）部门整体支出或项目实施情况分析

部门预算完成率较好，实际支付进度与既定支付进度相符合，公用经费控制良好，2016年我局“三公”经费及会议费共计22.75万元，比上年降低9.8%，其中：公务接待费12.5万元，比上年降低12%；公务用车运行维护费(含其他交通费)10.25万元，比上年降低9.90%；会议费0万元。资金使用合乎规范，部门的资产保存完整，使用合规，配置合理，处置规范。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

客观反映我局资产管理情况、三公经费控制及预决算公开情况、存量资金管理情况和区委、区政府年度绩效目标个性指标完成情况。

（二）绩效评价工作过程

认真学习财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》、《岳阳市财政局关于转发<湖南省预算绩效管理工作规程（试行）的通知>》，中央、省、市相关政策精神，区委、区政府年度绩效管理办法等，局机关成立了绩效评价工作小组，负责本部门绩效评价工作的组织领导和具体实施，拟定绩效评价方案，根据资金管理使用情况进行自查，形成绩效报告报送主管部门。

三、主要绩效及评价结论

（一）经济性分析

落实了全区耕地指标、耕地保有量8960公顷、其中基本农田7850公顷，基本农田占87.6%，超过省定指标，同时区、乡、村层层签定责任状，强化了各级政府耕地保护责任。加强耕地总量动态平衡，严格实行先补后占，确保了耕地总量不减少、质量不降低。

注重土地节约集约利用，全面支持了小康社会建设。合理编制土地储备计划，结合我区存量储备情况，合理编制土地储备计划，加大土地收储力度，完成了14宗土地的收储任务，储备土地294.8亩。土地利用：实行招拍挂出让土地5宗，协议出让110宗，收缴出让金1440万元。

（二）效率性分析

我局切实加强政务公开和政务服务工作，加强门户网站建设，健全依申请公开制度，强化电子政务审批，赢得得了广大群众和社会各界的广泛好评。

认真落实动态巡查责任制，从源头上防范国土资源违法行为。全年立案查处各类土地违法行为16宗，其中整改到位3宗，拆除2宗，现场制止6宗，立案2宗，正在调查3宗，处罚金额83万元。卫片执法检查通过省检验收和武汉督查局的督查，无约谈问责情况。安全生产：抓好了主汛期间的地质灾害巡查防守，特别是协同安监部门对烟花炮竹的半成品加工场地、经营场地、储存场地进行监管，全年无一例安全生产问题。信访：全年办理信访案件和咨询案件8期，均已回复和处理。规范农民建房：出台了《屈原管理区农村集中建房管理办法》，开展集中建房建设，在全区范围内确定三个大的集中建房点。不动产登记：不动产登记职责整合基本到位，机构组建、人员配备、业务整合、平台搭建等工作顺利开展，9月22日，不动产登记中心顺利揭牌并颁发了首证。目前共发放不动产证书41本，证明32本。信息化建设：内网接入市局端口平台，“四全”政务系统全面运行；“数字屈原”和公益地图、国情图纸工作已正式启动。

（三）效益性分析

主动与区发改、财政、招商、住建、城投、工信等部门的沟通衔接，及时了解和掌握我区重点建设项目、基础设施建设、保障性安居工程、产业发展、招商引资项目等用地需求。完成各类用地报批项目7个，批准农用地转用面积234.83亩，完成了土地利用总体规划调整工作。

结合高标准农田和“生态农业公园”要求，开展土地开发和整治项目建设，永久基本农田划定与保护工作，完成土地开发项目527.4亩、土地整治项目4706.85，新增耕地444.36亩，投资总额4706.85万元，取得了良好的社会效益、经济效益和生态效益。

民生用地得到应保尽保。加派力量，主动对接，为农村公路建设、社会主义新农村建设、小城镇建设、农村饮用水、农村合作社建设、安置房建设等省政府为民办实事项目提供了优质的服务，取得了良好的社会影响。

四、存在的主要问题

一是严重缺编少员。我局现在的编制还是以前“三定方案”的编制。近些年来，国土资源系统职能职责、信息化管理量、工作内容和工作量的增加，但人员编制没有增加，一些所还有一人所一人股室的现象。再加上各临时机构抽调人员，造成我局人员严重不足。

二是缺乏专业技术人才。如土地开发整理、法律法规、土地规划测绘等方面的专业人才，导致在项目申报、技术指导等工作中成本大、时间滞后、效果不太好的现象。

五、改进措施和有关建议

继续以全面依法行政为主线，严格土地管理与服务，实现全区国土资源规范管理和优质服务，应突出抓好以下几个方面的工作。

一、制定各种规章制度，并将制度分解细化、具体，便于操作，用制度管人，用制度管事。工作做到有计划、有措施、有落实，使本局的执法监察工作向着制度化、规范化的轨道前进。

二、以党风廉政建设为抓手，加强干部队伍法规学习教育，努力打造一支作风严谨、素质全面，能谋事、会干事、干成事的优秀国土执法队伍。

三、编印《屈原管理区国土资源管理法律法规手册》，分送到各乡镇、区直各单位、各工矿企业，利用“6·25”全国土地日，通过区电视台、宣传车、咨询台等多种形式，大力宣传国土资源法律法规。真正做到土地管理工作的法律法规宣传到乡镇到村到田间地头，做到家喻户晓、人人皆知。

四、强化土地执法力度，加大动态巡查及案件查处力度和联合办案力度。按照区委区管委的要求，查处违法用地及闲置土地。同时，健全了区、乡、村、组四级监察网络，把执法监察职能落实到位。

2016年屈原国土资源局绩效评价评分表.doc