一、 人大部门职责及机构设置情况

1、基本情况。目前区人大工委共有在职人员6名（其中主任1人，副主任1人，科级干部4人），退休人员1名。设办公室（含代表联络）、财经农业科、法制科、城环科、教科文卫科(含备案审查)。

2、主要职能。（1）联系所在地的全国人大代表、省人大代表和市人大代表，协调组织开展代表活动。
    （2）、负责组织实施本区各乡镇人大选举的有关事项，落实岳阳市人大常委会作出的相关决定；负责组织本区的岳阳市人大代表的选举、补选等工作。
    （3）、向市人大常委会报告区管委会、人民法院、人民检察院贯彻实施宪法、法律、法规的情况以及执行市人大及其常委会决议、决定的情况；审查本区国民经济计划执行情况、财政预决算情况，并向市人大常委会报告。

（4）、负责区管委及其部门制定的规范性文件和乡镇人大制定的规范性文件的备案审查工作。
    （5）、组织人大代表和工委委员评议区管委会及其部门、人民法院、人民检察院的工作。
    （6）、督促区管委会、人民法院、人民检察院和区直有关部门及时办理代表提出的议案和批评、意见、建议，办理代表的来信来访，为代表依法行使职权做好服务工作。
    （7）、协助市人大常委会指导本区各乡镇人大及其主席团的工作。
    （8）、联系市人大各专门委员会及常委会各工作机构，交流工作情况和工作经验，参加市人大常委会组织的有关会议和活动。 
    （9）、办理市人大常委会交办的其他事项。

（10）、加强自身建设，认真落实党风廉政建设责任制，自觉遵守廉洁自律准则。

二、 政协部门职责及机构设置情况

1、基本情况。目前区政协工委共有在职人员3名（其中副主任1人，科级干部2人）。设办公室。

屈原管理区政协工委工作职能

1、负责与市政协的联络工作，承办市政协交办的各项工作任务；组织本区域内市政协委员的推荐工作；组织本区域内市政协委员及其他有关人员出席、列席市政协全会或其他会议。

2、联系本区域内的市政协委员，帮助委员和各界人士了解本区域的经济社会发展情况，组织或协助委员就本区域内经济社会发展中重大问题和重要工作开展调查研究，对政府职能部门的工作进行视察和民主监督和评议，向区委、区管委提出意见、建议。

3、办理委员来信来访，负责委员提案、建议、意见的收集和督办工作，为委员履行职能提供服务。

4、宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意。
　　5、负责接待来屈原区访问的海内外有关友好人士和对外联谊工作。

6、承办区委交办的其他工作。

三、2016年度部门决算表（公开表格附后）

四、2016年预算执行情况分析

1、2016年收支决算情况：收入合计171.0662万元，支出合计171.0662万元。

2、2016年一般公共预算财政拨款支出情况：基本支出合计171.0662万元。

3、2016年“三公”经费决算情况：因公出国（境）费用0万元，因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次0人。 2016年，部门公务接待费8.16万元。

4、年度运行经费决算情况：2016年运行经费171.0662万元，其中人员经费82.2454万元（其中包含2015年至2016年工作人员补发工资），公用经费88.8208万元。

四、存在的不足和改进措施

（1）存在的不足。2016年，区人大政协工委坚决贯彻落实中央八项规定和省委九条规定，厉行勤俭节约，加强财务管理，严肃财经纪律，提高资金使用效益。2016年，区人大政协工委将加强学习，进一步提升预决算编制水平

（二）改进措施。区人大政协工委将进一步完善预决算工作，不折不扣执行部门预决算批复，改进措施如下：

  1、统筹安排，合理部署。对于不可预见的资金需求事项争取早做预测，多向领导汇报，在预算时及时调整，尽量少做“追加预算”事项。

  2、加强业务学习和培训。财务人员要积极学习新的财务知识和财经法规，做好日常会计基础核算工作和编制前期各项工作，进一步提升预决算编制水平。