一、部门（单位）基本概况

联系人

杨友成

联络电话

5722492

人员编制

3

实有人数

12

职能职责概述

一、联系所在地的全国人大代表、省人大代表和市人大代表，协调组织开展代表活动。
　二、负责组织实施本区各乡镇人大选举的有关事项，落实岳阳市人大常委会作出的相关决定；负责组织本区的岳阳市人大代表的选举、补选等工作。
　三、向市人大常委会报告管理区管委会、人民法院、人民检察院贯彻实施宪法、法律、法规的情况以及执行市人大及其常委会决议、决定的情况，审查本区国民经济计划执行情况，财政预决算情况，并向市人大常委会报告。

四、负责区管委及其部门制定的规范性文件和乡镇人大制定的规范性文件的备案审查工作。

五、组织人大代表和工委委员评议区管委会及其部门、人民法院、人民检察院的工作。
　　 六、督促区管委会、人民法院、人民检察院和区直有关部门及时办理代表提出的议案和批评、意见、建议，办理代表的来信来访，为代表依法行使职权做好服务工作。
     七、协助市人大常委会指导本区各乡镇人大及其主席团的工作。

八、联系市人大各专门委员会及常委会各工作机构，交流工作情况和工作经验，参加市人大常委会组织的有关会议和活动。
　   九、办理市人大常委会交办的其他事项。

十、加强自身建设，认真落实党风廉政建设责任制，自觉遵守廉洁自律准则。

年度主要工作内容

任务1：法律监督，配合市人大开展执法检查；

任务2：计划、预算审查，在年初审查批准区管委计划、预算编制报告，督促区管委财政部门进一步完善预算体系，细化收支项目，在年中和年末听取区管委半年度和全年的国民经济和社会发展计划执行情况、财政预算执行情况的报告，关注全区财政运行情况，适时提出合理化建议。

任务3：专题调研视察，组织市人大代表、市政协委员专题调研活动，形成调研报告。

任务4：议案、提案征集和办理，协助市政府有关部门来区征求代表对建议办理的意见。收集屈原团人大代表的意见建议。

任务5：监督指导乡镇人大换届选举。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

一年来，区人大、政协高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和党的十八大及十八届三中、四中、五中、六中全会精神，在区委的领导下，经岳阳市人大、政协授权，围绕全区经济社会建设大事，围绕民生实事，依法行权，认真履职，较好地发挥了作用。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

171.0662

171.0662

1、局机关

171.0662

171.0662

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

171.0662

171.0662

82.2454

88.8208

1、局机关

171.0662

171.0662

82.2454

88.8208

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

局机关及二级机构汇总

8.16

8.16

1、局机关

8.16

8.16

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

2.707

2.707

1、局机关

2.707

2.707

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：配合市人大开展3次以上执法检查

目标2：年初审查批准区管委计划、预算编制报告，年中和年末听取区管委半年度和全年的计划执行情况、财政预算执行情况的报告

目标3：组织市人大代表、市政协委员进行3次以上专题调研活动，形成调研报告。

目标4：议案、提案征集和办理

目标5：监督指导乡镇人大换届选举。

1：配合市人大开展了《食品安全法》、《水法》、《植物检疫条例》的执法检查。

2：年初审查批准区管委计划、预算编制报告，年中和年末听取区管委半年度和全年的计划执行情况、财政预算执行情况的报告

目标3：组织市人大代表、市政协委员进行4次专题调研活动，形成调研报告。

目标4：协助市政府有关部门来区征求代表对建议办理的意见。收集屈原团人大代表的意见建议。

目标5：3个乡镇人大完成换届选举。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效内容

绩效

目标值

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）

数量指标

开展执法检查

3次以上

4次

计划、预算审查

年初/年中/年末

年初/年中/年末

组织市人大代表、市政协委员进行专题调研活动

3次以上

4个调研报告

征集提案、建议

2个以上提案、8个以上建议

2个提案、10个建议

时效指标

选出乡镇人大代表

10月底前

10月18日

乡镇人大换届选举

11月底前

11月26日

成本指标

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

关注全区财政运行情况，适时提出合理化建议

提出合理建议

已完成

经济效益

生态效益

社会公众或服务对象满意度

各级人大代表满意率

90%以上

98%

绩效自评综合得分

100

评价等次

优

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

杨友成

办公室主任

屈原管理区人大政协工委

吴卫

办公室副主任

屈原管理区人大政协工委

吴妮

办公室副主任

屈原管理区人大政协工委

评价组组长（签字）：

                                                                     年    月    日

部门（单位）意见：

                                         部门（单位）负责人（签字）：

                                                                     年    月    日

五、评价报告综述（文字部分）

一、单位概况

（一）单位基本情况

2016年，区人大政协工作委员会进行了人事调整，原任主任谢忠厚因到退休年龄不再担任职务，原任区委常委、宣传部长曾兰芝接任主任，有4名正科实职干部享受副处级工资待遇退线，调离科级干部1人，调进科级干部2人，到年底，共有在职干部12人，其中正处1人，副处2人，科级干部9人。5月18日，时任区委书记邱虹到区人大政协工委调研，要求人大、政协合并办公，目前内设科室正在调整之中。

（二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

本会2016年支出合计171.0662万元，均为基本支出，其中，人员支出82.2454万元，占基本支出48%，公用支出88.8208万元，占基本支出的52%。

二、单位整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2016年一般公共预算财政拨款支出情况：基本支出合计171.0662万元。

三、部门（单位）整体支出绩效情况

区人大、政协高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和党的十八大及十八届三中、四中、五中、六中全会精神，在区委的领导下，经岳阳市人大、政协授权，围绕全区经济社会建设大事，围绕民生实事，依法行权，认真履职，较好地发挥了作用。

主要活动：

1、    法律监督

根据省人大统一部署，先后配合市人大开展了《食品安全法》、《水法》、《植物检疫条例》的执法检查，向市人大报告了三部法律法规在我区实施情况，督促管委和相关部门重视审议意见的整改。同时，继续做好规范性文件备案审查工作，与区法制办配合，共接受报备规范性文件13件，维护规范性文件的严肃性和规范性。

2、    计划、预算审查

协助市人大财经委，在年初审查批准区管委计划、预算编制报告，督促区管委财政部门进一步完善预算体系，细化收支项目，在年中和年末听取区管委半年度和全年的国民经济和社会发展计划执行情况、财政预算执行情况的报告，关注全区财政运行情况，适时提出合理化建议。同时，配合开展了财政专项资金（基金）的细化审查，并重视财政部门对财政审计报告中指出问题的整改落实。

3、    专题调研视察

全年做好了市人大机关老干部、市政协机关老干部来我区就经济社会发展情况进行的调研活动的接待，做好了驻岳全国代表人大代表防洪保安专题视察活动的协调，组织了市人大代表、市政协委员开展农民集中建房、食品安全、棚户区改造、精准扶贫等4个专题调研活动，形成了调研报告。

4、    议案、提案征集和办理

屈原团市七届人大代表年初向市七届人大五次会议提交了《关于支持岳阳国家农业科技园区屈原核心区建设的建议》等4件建议意见，年中协助市政府有关部门来区征求代表对建议办理的意见。收集到新当选的屈原团19名市八届人大代表的《关于重点支屈原管理区堤防建设的建议》、《关于帮助原市属企业汨罗纺织印染厂下岗职工困难群体的建议》、《关于支持屈原管理区公立医院改革的建议》等意见建议10件，拟提交市八届人大一次会议。驻区市七届政协委员向市七届政协四次会议提交了《关于如何规范建筑工程招投标工作的提案》、《关于通村公路维护维管的提案》等2个提案。2016年配合市人大常委会对屈原管理区办理市七届人大二次会议关于加快建设“美好社区、温馨家园”的议案情况进行了调查，促进了“五美五好”的社区建设。

5、    乡镇人大换届选举

本次乡镇人大换届选举工作，是全区人民政治生活中的一件大事。人大政协工委在区委的领导下，充分发扬民主，严格依法办事，周密部署安排，主动监督指导，保障了人民的知情权、参与权、表达权、监督权，做到了党委总揽全局，正面舆论导向，选举依法民主，换届风清气正。共登记选民58103人，划分选区80个，10月18日选举日，共选出乡镇人大代表176名，因其他原因未选出代表1名。11月25日—26日3个乡镇同时召开第四届人民代表大会第一次全体会议，总结各乡镇4年来的政府、人大工作，部署未来5年的发展，共选出人大主席3名、乡镇长3名、副乡镇长9名。12月16日—17日和12月24日-25日两次召开选民代表大会顺利选举19名出席岳阳市第八届人大代表。

五、存在的主要问题

2016年，区人大政协工委坚决贯彻落实中央八项规定和省委九条规定，厉行勤俭节约，加强财务管理，严肃财经纪律，提高资金使用效益。2017年，区人大政协工委将加强学习，进一步提升预决算编制水平

六、改进措施和有关建议

区人大政协工委将进一步完善预决算工作，不折不扣执行部门预决算批复，改进措施如下：

  1、统筹安排，合理部署。对于不可预见的资金需求事项争取早做预测，多向领导汇报，在预算时及时调整，尽量少做“追加预算”事项。

  2、加强业务学习和培训。财务人员要积极学习新的财务知识和财经法规，做好日常会计基础核算工作和编制前期各项工作，进一步提升预决算编制水平。