屈原管理区管委办公室2016年度整体支出绩效评价自评报告

部门(单位)名称：屈原管理区管委办公室           

                              

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组   

报告日期：2017年8月15日

屈原管理区财政局（制）

一、部门（单位）基本概况
联系人	彭勇			联络电话		0730-5720164
人员编制				实有人数
职能职责概述	（一）协助区管委领导组织起草或审核以区管委、区管委办公室名义发布的公文。 （二）受理并研究区管委各部门和各单位请示区管委的事项，提出审核意见；对区管委部门间的分歧事项提出处理意见，报告区管委领导决定。 （三）负责区管委会议的筹备工作，协助区管委领导同志组织实施会议决定事项。 （四）督促检查区管委各部门和各单位部门对区管委公文、区管委决定事项及区管委领导有关指示的贯彻落实情况，及时向区管委领导报告；负责组织对区管委系统年度工作目标的制定、进度督查和年度绩效评估工作。 （五）负责区管委值班室工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区管委领导指示；协助区管委领导组织处理突发事件的应急处置工作。 （六）指导、监督全区人民政府信息公开工作；负责全区系统办公自动化建设和有关电子政务工作的规划管理及业务指导。 （七）组织办理和答复人大代表建议和政协委员提案。 （八）负责宣传贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的法律法规和政策，依法履行民族宗教事务管理职责，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护少数民族和宗教界的合法权益；负责全区民间信仰活动场所登记管理工作；行使宗教行政执法职能；指导各单位部门民族宗教事务管理部门依法履行管理职能。 （九）负责区机关行政事务和安全保卫工作。 （十）承办区委、区管委交办的其他事项。
年度主要工作内容	任务1：积极参谋辅政，力行政府职责 任务2：狠抓项目落实，推进项目建设 任务3：严格规范管理，推进政务公开 任务4：加强教育实践，注重机关建设
年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩	综合调研工作成绩突出，督办督查重点突出，综合协调务实高效，精简文件会议，狠抓专项亮点工程，机关作风转变明显，干部素养有效提升。
二、部门（单位）收支情况
年度收入情况（元）
机构名称	收入合计	其中：
		上年结转	公共财政拨款	政府基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入
管委办及归口管理单位	1889089.78	0	1889089.78	0	0
部门（单位）年度支出和结余情况（元）
机构名称	支出合计	其中：				结余
		基本支出	其中：		农林水支出	当年结余	累计结余
			人员支出	国防支出
管委办及归口管理单位	1889089.78	1715839.78	0	148000	25250	0	0
机构名称	三公经费 合计	其中：
		公务接待费	公务用车运维费	公务用车购置费	因公出国费
管委办及归口管理单位	20000	0	0	0	0
机构名称	固定资产 合计	其中：				其他
		在用固定资产		出租固定资产
管委办及归口管理单位	0	0		0		0
三、部门（单位）整体支出绩效自评情况
整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成
	目标1：协助区管委领导同志组织实施会议决定事项，负责区管委会议的筹备工作 目标2：协助完成以区管委办公室牵头开展的各类部门性会议 目标3：协助区管委领导组织起草或审核以区管委、区管委办公室名义发布的公文 目标4：受理并研究区管委各部门和各单位部门请示区管委的事项，提出审核意见 目标5：负责指导、监督全区及各单位信息公开工作 目标6：负责维护区机关的正常运行				积极落实区委区管委决策部署，通过实地调研、座谈讨论等方式促进有效办文办会，严格执行单位职责，指导并督促全区范围内各单位部门进行政务公开。全年，通过定期维护保养，零星维修等措施，保障了政府机关大院的正常运行。
整体支出 绩效定量目标及实施计划 完成情况	评价内容			绩效目标	完成情况
	产出目标 （部门工作实绩，包含上级部门和区委区管委布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）		质量指标	指标1：办公楼运行安全达标 指标2：机关安全达标 指标3：机关路基工程达标 指标4：食堂卫生安全达标 指标5：机关维修安全达标	达标
			数量指标	指标1：安排政府性会议20余次 指标2：安排部门性会议50余次 指标3：处理政府性、部门性公文600余件 指标4：工作督查30余次 指标5：机关安保培训1次 指标	达标
			时效指标	指标1定期进行维护维修与检查达标 指标2：办文办会及时有效
			成本指标	指标1：严格将开支控制在预算成本内	达标
	效益目标 （预期实现的效益）		社会效益	指标1：办公设备安全齐全 指标2：办公条件完善便利 指标3：提升政府整体形象 指标4：政府工作宣传到位 指标5：群众工作畅通有效	达标
			经济效益	本项目为公益性项目，并不产生利润	本项目为公益性项目，并不产生利润
			生态效益	指标1：办公环境舒适良好 指标2：办公区域绿化率达到70% 指标3：机关生活区域绿化率达到60%	达标
			社会公众或服务对象满意度	指标1：工作人员满意率达到96% 指标2：社会工作对环境满意率达到96% 指标3：老干部满意率达到96% 指标4：人民群众对政府工作满意度达到96%	达标
绩效自评综合得分			98.5
评价等次			优
四、评价人员
姓  名	职务/职称			单  位		签  字
评价组组长（签字）： 年    月    日
部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签章）： 年    月    日
财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年    月   日

填报人（签名）：                 联系电话：0730-5720164

五、评价报告综述（文字部分）

一、单位概况

（一）单位基本情况

1、单位人员情况

屈原管理区管委办公室系我区财政全额预算拨款单位。2016年经编制部门核实，区管委办人员编制与财政预算人数相符。

2、本年度重点工作计划

（1）积极参谋辅政，力行政府职责。按照管委部门的职能划分，2016年区管委办加强领导、认真组织、积极调研、全力配合、严格督查、大力宣传，有条不紊地开展了一系列政府工作，确保政府职责执行到位。

（2）严格规范管理，强化制度建设。2016年，区管委办将继续按照建立科学规范、完善的保障制度的要求，坚持以人为本、务实高效的原则，秉承积极创新、开拓进取的精神，把规范管理作为政府工作的重点，健全制度体系，强化内部管理，提高政府的领导责任意识。

（4）加强教育实践，注重人才培养。积极开展教育实践活动，深入学习十八大文件精神，分批次开展思想、道德与理论教育，以保持政府队伍的思想一致性，政治廉洁性，提高领导干部的政治素养，强化作风建设。坚持正确的用人导向，进一步加大人才培养力度，激励干部想事干事成事，提高政府党员干部队伍质量。

（二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2016年，区管委办整体支出合计数为18889089.78元，其中：

① 基本支出合计1715839.78元；

② 国防支出、农林水支出合计173250元。

二、单位整体支出管理及使用情况

（一）整体支出情况分析

2016年，区管委办整体支出1889089.78元，其中：

① 一般公共服务支出1715839.78元，占总支出91%；

② 其他支出173250元，占总支出9%。

全年区管委办整体支出情况基本符合财政相关规定，按照财政部门要求以及单位内部制定的相关流程进行审签报账。支出过程中，从严把关报账手续，严格控制现金使用，大力提倡公务卡刷卡，从源头上遏制滥用公款消费的现象。在支出预算编制上，人员经费按照编制数进行定额开支，公用经费按照人头经费进行分类开支。所有支出都按照单位内设部门进行分类分档，从严控制各个部门的经费开支。总体上而言，区管委办根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公用经费开支，严格按照预算科目的规定专款专用，保障单位整体支出趋于规范化、制度化。

（二）公务卡刷卡情况分析

2016年，区管委办根据财政部门要求，鼓励干部使用公务卡进行报账结算，有效的控制了现金支出的情形。

三、单位专项组织实施情况

（一） 完成了预期目标任务

2016年初，区管委办将全年项目进行任务分解，确定目标，责任到人，按期进行，确保每项工作进展有序。

（二） 提高了政府工作效率

2016年，我办通过采取各项有效措施，改善工作环境，激发全体干部工作积极性，优化干部队伍结构，提高政府工作效率，全年绩效管理工作得到了全体党员干部的支持。

（三） 改善了政府工作形象 

2016年，通过誉园广场建设、机关绿化维护、大楼整体维护等实际措施，不懈努力，以提高干部办事效率为基础，帮助提升政府形象，广大群众反映良好。

四、单位整体支出绩效情况

2016年，根据区管委办年初工作规划和重点工作安排，围绕区委、区管委的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标。同时，通过预算收支的管理、建立内部规章制度、严格规范管理流程等一系列措施，单位年度整体支出管理得到有效提升。具体绩效情况如下：

（一）预算执行方面。本年预算配置控制较好，按照区委编办核定的单位财政供养人员编制数要求，实际在职人员数控制在编制人数范围内； “三公经费”支出总额控制得当，总体较上年减幅明显。

（二）预算管理方面。区管委办按照2016年初制定的单位预算方案，无论是在资金、项目还是在支出模式、支出结构上，都严格管理，较好地完成了年初绩效预算的目标。

五、存在的主要问题

（一）组织保障尚待强化

由于区管委办人员紧缺、绩效工作专业性强等因素，机构人员配备不全，缺少专业人员指导培训，有一人身兼多职的情况，虽能保障绩效工作的有序进行，但影响了绩效工作的时效性以及整体绩效评估的优质性。

（二）制度体系尚待健全

由于绩效预算考核工作开始不久，对于该项工作熟悉度不够，区管委办在规范绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果运用等各项管理制度，和财政局对于确保绩效管理与预算编制、执行、监督的有效衔接方面还有待进一步加强。单位与预算部门建立的本部门预算绩效管理制度和操作流程，与财政局的相关规定要求相比较，还存在一定的差距。同时，还需要逐步完善中介机构及专家参与绩效管理的相关措施。

（三）预算管理尚待完善

尽管制定了一系列管理制度来保障预算工作的正常运行，但在实际工作当中仍避免不了出现一些资金拨付提前或滞后等现象。

六、改进措施和有关建议

（一）加强组织领导，健全体制机制

在现有预算绩效管理工作小组的基础上，加强小组成员的配备以及各成员业务知识培训，形成办党组统一领导，预算绩效管理工作小组具体负责的预算支出绩效管理机制和工作机制，确保绩效建设工作扎实深入开展。

（二） 严格制定目标任务，落实责任分解

从资金运用、进度计划、绩效目标、效益指标等方面将各个绩效指标量化、细化。并按照工作内容、工作措施、工作时限和预期目标效果，进一步分解细化，将责任落实到人，确保项目建设持续有效。

（三） 继续加强绩效监控，有效整改督查

注重对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控，积极跟踪年度目标任务执行情况，分析各项绩效指标阶段性完成情况。根据绩效跟踪监控情况，及时、有效地开展项目绩效自评，通过评价结果，发现问题、解决问题，进一步完善项目绩效管理工作。

（四）加强财务管理，规范预算支出

严格按照预算规定的项目及用途开支经费，进一步规范财务审批手续，控制现金支出。将预算执行分析、项目管理分析常态化，为预算绩效管理工作提供有力保障。

（五）完善绩效管理，推进制度建设

不断巩固、完善和发展好绩效管理工作制度建设体系，坚持与时俱进，坚持开拓创新，抓好勤政制度与廉政制度的建设。从管理薄弱环节和制度漏洞入手，有针对性地建立健全规章制度，加强对制度执行情况的监督检查，严肃处理违反制度的行为，确保制度管人、管财、管物机制的运用。