附件2
岳阳市财政支出项目绩效评价自评报告
评价类型：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价□
项目名称 电排总站经常性维修经费
项目单位 屈原管理区电排总站
主管部门 屈原管理区水利局
评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组
报告日期：2017年 7 月1 9 日
岳阳市财政局（制）
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一、项 目 基 本 概 况 |
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项目负责人 |
徐春光 |
联系电话 |
17711601021 |
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项目地址 |
各电排 |
邮 编 |
414418 |
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项目起止时间 |
2016年 1 月起至 2016 年 12 月止 |
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计划安排资金 （万元） |
45 |
实际到位资金 （万元） |
45 |
实际支出 （万元） |
45 |
结余（万元） |
0 |
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其中：中央财政 |
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其中：中央财政 |
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其中：中央财政 |
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其中：中央财政 |
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省财政 |
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省财政 |
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省财政 |
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省财政 |
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市财政 |
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市财政 |
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市财政 |
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市财政 |
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县市区财政 |
45 |
县市区财政 |
45 |
县市区财政 |
45 |
县市区财政 |
0 |
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其它 |
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其它 |
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其它 |
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其它 |
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二、项目支出明细情况 |
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支出内容 |
实际支出数 |
会计凭证号 |
备注 |
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外排局部经常性维修经费 |
35 |
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内修涵闸经常性维修经费 |
10 |
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支出合计 |
45 |
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三、项目绩效自评情况 |
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项目绩效定性目标及实施计划完成情况 |
预 期 目 标 |
实际完成 |
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1、保证垸内渍雨面积的排涝、农田灌溉、水系调度及时到位 2、做好防汛抗旱及抢险任务 3、涵闸及时维养，启闭正常 |
全面完成目标 |
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项目绩效定量目标（指标）及完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标（目标）值 |
实际完成值 |
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项目产出指标 |
数量指标 |
40台机组运转正常 |
100% |
100% |
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32处配套涵闸运转正常 |
100% |
100% |
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质量指标 |
机组完好率 |
100% |
100% |
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涵闸启闭率 |
100% |
100% |
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时效指标 |
年底前完成 |
100% |
90% |
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成本指标 |
成本控制在预算内 |
100% |
100% |
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项目效益指标 |
经济效益 指标 |
水系畅通 |
100% |
100% |
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保证渍雨面积安全
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100% |
100% |
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社会效益 指标 |
居民生命财产安全 |
100% |
100% |
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工农业生产正常 |
100% |
100% |
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生态效益 指标 |
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服务对象满意度 指标 |
全年无水事纠纷 |
100% |
100% |
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社会公众满意 |
90% |
90% |
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绩效自评综合得分 |
95 |
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评价等次 |
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四、评价人员 |
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姓名 |
职称/职务 |
单 位 |
签字 |
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姚虹剑
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纪委书记
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区水利局 |
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李春 |
防办主任 |
区水利局 |
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李娟峰 |
会计 |
区水利局 |
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评价组组长（签字）：
年 月 日 |
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项目单位意见：
项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |
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主管部门意见：
主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |
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财政部门归口业务科室意见：
财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |
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填报人（签名）：李娟峰 联系电话：18390082996
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屈原水利局2016年度项目支出绩效自评报告
一、单位基本情况
屈原水利局是主管全区水资源、水利建设和管理、防汛抗旱等水行政主管部门，局机关下属二级机构有水政监察执法大队、防汛抗旱指挥部、移民工作站、电力排灌总站、堤防管理总站五个单位，截止2016年12月底，实有在岗人数153人。
二、电排总站维修养护项目支出绩效情况：
2016年，根据本单位年初公作规划和重点工作，围绕区委、区管委以及市局的工作部署，积极履行职责，强化管理、较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支管理。建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，单位整体支出管理得到了进一步提升，2016年项目支出绩效情况如下:
（一）资金支出情况
1、外排机埠经常性维修项目35万元，其中:日常维修养护费7.65万元，专用材料购置18.6万元，劳务开支6.95万元，其他支出1.8万元。我局立足于“防大汛，抗大灾”的思想，周密部署，狠抓落实，积极应对，对现有外排机埠8处，总装机容量为10215KW的40台机组，汛前摸底排查，汛期积极应对，全年机组正常运转，保证垸内渍雨面积的排涝、农田灌溉，确保218平方公里渍雨面积的安全，取得了防汛抗旱工作的全面胜利；
2、内修涵闸维修经费10万元,其中：日常维修养护经费4.25万元，专用材料购置3.88万元，其他支出1.87万元。 主要用于32处配套内修涵闸运转正常，完好率100%，保证水系畅通，水系调度及时到位。
（二）资金效益情况
1、资金使用经济性：2016年按照部门预算成本控制，严格按预算执行，全年没有超支情况。
2、资金使用有效性:主要体现在我单位工作成效上一是防汛抗旱基础进一步夯实，二是防灾减灾能力进一步提升，三是水利服务水平进一步增强，人水和谐不断推进。
3、社会公众满意度：合理安排，及时调度，机组运转正常，垸内渍雨面积的排涝、农田灌溉及时到位，得到了基层群众的一致好评，社会公众满意度超过了90%以上。
四、存在的问题
进一步对资产加强管理，定期对各站资产清理清查，对单位价值在300元以上的维修工具，配件登记造册，遗失或毁损需查明原因。
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