一、部门（单位）基本概况

联系人

郑宏辉

联络电话

13348703777

人员编制

24

实有人数

58

职能职责概述

制定住房保障、城乡规划、编制县城规划、总体规划和详细规划和规划项目审批、负责工程质量安全监督、负责村镇、人们防御工作

年度主要工作内容

完成区委区管委的重点工程项目评级任务

完成保障性安居工程

完成区委区管委的重点工作（中心工作）任务

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

较好的完成了区委区管委交办的各项工作任务：重点工程项目有序推进、民生工作完成较好、质量生产保持平稳、城乡专业管理保持稳定、有序的局面。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

1、局机关

4900093

911072

3989021

2房产局

3建工办

80000

4规划办

5执法大队

2120000

1850000

250000

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

3072179

2420285.5

2107994

259201.5

849425

1、局机关

285870

231280

161690

15000

54590

2、房产局

3、建工办

437444

228693

437444

228693

437444

217823

0

10870

0

4、规划办

100372

100372

100372

0

0

5、执法大队

2019800

1422496.5

1190665

231831.5

794835

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

局机关及二级机构汇总

1、局机关

12208

7208

5000

2、房产局

3、建工办

1600

1600

4、规划办

3757

2409

1348

5、执法大队

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

1、局机关

662604

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：立面改造完成率100％

目标2：尚磊大道提制改造取得成效

目标3：控制违规建房

城区道路完成窄路加宽，完成糖粮北路的改造，完成全区立面改造的竣工

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效内容

绩效

目标值

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）

质量指标

达到工程质量的国家规范标准

99%

99%

数量指标

完成道路每边拓宽2米

98%

98%

栽植绿化植物大200株

98%

98%

时效指标

在规定时期内完成前期工作

90%

90%

施工方面按合同规定有序进行

成本指标

设施设备

到位

到位

前期工作开展费

90%

90%

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

居民满意度

99%

99%

经济效益

区级道路示范路

100%

100%

能够加速小康社会步伐

生态效益

空气质量增长

95%

95%

社会公众或服务对象满意度

社会满意99‰

99‰

99‰

绩效自评综合得分

98

评价等次

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

徐扩勇

局长

住房和城乡建设局

杨继红

副局长

住房和城乡建设局

郑宏辉

会计

住房和城乡建设局

评价组组长（签字）：

                                                                     年    月    日

部门（单位）意见：

                                         部门（单位）负责人（签字）：

                                                                     年    月    日