一、部门（单位）基本概况

联系人

田芳

联络电话

13874075622

人员编制

3

实有人数

2

职能职责概述

承担国家现代农业示范区建设规划、项目实施，指导全区现代农业示范区建设工作，创建国家一流现代农业示范区。

年度主要工作内容

1、继续加大循环农业项目建设，推进农业综合面源污染的治理，实行一二三产业融合，确保农业可持续发展。

2、积极争取项目，完成国家现代农业绩效考评工作，力争进入现代农业示范区前列。

3、加大良种推广和技术推广，农民技能培训，提高设施农业的生产效力和示范性。

4、加强农业基地建设，重点加强农田水利、循环农业建设，加大项目争取力度，做好做大做强基地，实现农业可持续发展。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

（一）三大主导产业列入“省十三五”规划中

湘农发[2016]182号“湖南省农业委员会关于印发《湖南省‘十三五’农业现代化发展规划》的通知”中，我区三大产业优质稻、生猪、水产品列入省十三五规划中。2015年国家现代农业示范区建设水平监测评价报告中，屈原管理区得分81.57分，排湖南省第1位。

（二）大力发展现代农业，积极推进“五化”

1、积极推进产业融合化

抓住创建全省农村一二三产业融合发展示范区的机遇，重点探索了四种模式。模式一：养加融合。以正虹科技上市公司为龙头，形成了“饲料加工→生猪养殖→肉食品加工”模式，目前，全区共发展饲料加工企业24家，年产销饲料80万吨，产值27亿元，成为全区支柱产业。其中正虹科技年产销饲料45万吨，产值15亿元。模式二：种加融合。以海泰博农公司为龙头，投资3亿元建设“栀子种植及深加工项目”，现建有基地1万多亩，其中投资1.5亿元的4条加工生产线已动工建设，预计投产后，年产值可达2.3亿元，创税1250万元；以凯迪电力为龙头，利用稻壳、秸秆等种植业废料作为发电燃料，2008年建厂，平均年消耗原料30万吨，年发电量1.6亿度，年销售收入1.13亿元，每年的CO₂减排量约17万吨，折合节省标煤10万吨。以天下洞庭为龙头，共发展加工能力过万吨的大米加工厂6个，年加工能力达6.5万吨。模式三：农旅融合。突出江湖特色、农垦特色、乡村特色，围绕“建一个五星级休闲农庄、一个生态农业公园、一条龙虾饮食街、一条环湖绿色通道、一处江湖美景”的“五个一”目标，精心绘制了“住美居—观美园—吃美食—游美道—赏美景”的旅游“五美图”。目前，投资2300万元的虾吃一条街和投资3000万元的民俗文化村已建成，投资1亿元的生态农业公园已开工建设。惠众生态农庄被评为省级五星级休闲农庄。今年，仅该农庄就接待游客近6万人，实现旅游收入1000多万元。模式四：种养加融合。以洋利农贸、富丰肥业为龙头，大力发展以“猪、牛粪→生产有机肥→种植农作物→加工产品→副产物作饲料”为模式的生态循环农业，目前年产有机肥3万吨，复混肥5万吨，产值1.2亿元；以腾旺种养合作社为龙头，积极推广稻虾共养，目前全区发展面积1万亩，每亩增收2600元。

2、积极推进经营规模化

积极培育龙头企业、专业合作社、家庭农场、农业大户等新型经营主体，大力引导农民加强土地流转，发展适度规模经营。目前，全区有部级农业产业化龙头企业1家，省级龙头企业2家，市级龙头企业12家；产值过10亿元的1家，过1亿元的6家；农民专业合作社196家，其中部级示范合作社1家，省级5家、市级14家；家庭农场96户；30亩以上规模种植户935户，其中1000亩以上的16户，1万亩以上的1户。目前，全区规模经营面积达10.64万亩，规模经营率达72.38%，其中流转面积7.83万亩，流转率达57.52%。生猪发展实行限量、提升、增效为主，减少养猪户860户，全区生猪养殖户3862户，年出栏50头以上规模养殖户3418户，500头以上大户92户，1万头以上7户，全区50头以下散户只有345户，生猪规模化养殖率达91.06%。

3、积极推进全程机械化。

连续三年实施10万亩优质稻集中育插秧和机械插秧建设项目，全力打造水稻生产“机耕→机育→机插→机防→机收→机运→机烘”全程机械化链条。目前，全区农机化综合水平达96.1%，其中，机耕、机收、机运程度达100%，排全国前列。2015年4月16日，全国水稻生产全程机械化现场会在屈原召开。同时，拟投资2500万元建设一个集农机展销、培训、维修、博览于一体的全省水稻生产全程机械化服务中心已完成立项、征地等前期工作。

4、积极推进综合标准化

抓住建设国家农业综合标准化示范区的机遇，建立健全了主要农产品标准体系。全区“三品一标”认证农产品产量比重达54%， 8个产品实现了无公害农产品认证，3个产品实行了绿色食品认证，正虹饲料和湘天科技被授予“中国名牌”和“中国驰名商标”称号。连续11年主要农产品抽检合格率达100%。

5、积极推进农业信息化

全面推进数字信息网络建设，全区广电光纤覆盖率达100%。大力推进智慧农业发展，建立了生猪养殖及质量追溯物联网、大棚育秧和大田物联网、水产养殖物联网等三大监管系统。大力发展互联网+农业，建立了惠众电子商务平台，并联合湖北新农人电商平台，有效打开了产品销路。目前，惠众电子商务平台微信粉丝有近5万人，平均每月销售额约10万元。

(三)农业综合标准化建设成效显著

屈原管理区是湖南省重要的粮食、生猪、饲料、特种水产、肉食品生产加工基地，湖南省优势生猪产业建设重点县（区），全国农垦现代农业示范区，全国无公害农产品基地农场，全国生猪标准化示范县（区），全国水产健康养殖示范小区，湖南省商品粮生产基地，水稻育插秧机械化技术重点示范区，湖南省唯一一个统筹城乡就业示范区，2013年被授予国家农业综合标准化示范县区，优质稻、生猪、水产是我区三大主导产业，形成了三条完善的产业链。2004年开始与省质量技术监督局开展了生猪标准化养殖课题项目，并成立了“屈原管理区生猪标准化领导小组”。2006年7月发布实施了我区生猪养殖的技术、管理、工作标准33个，38家饲料生产企业，共备案各类标准545个。2010年被评为“国家生猪标准化示范区”，还制定了“DB43/T742.1.2-2013”二个水稻机械化育插秧技术规范。粮食加工、肉食品加工都制定了一整套技术操作规范和生产管理标准。在我区全面推广农业综合标准化有利于建设一流的国家现代农业示范区，确保国家大宗农产品质量安全。2016年11月16日，以93分通过“全国农业综合标准化示范县”创建项目验收。

（四）推进现代农业项目建设

推进现代农业的转型升级，实现一二三产业融合发展，必须加大基地和项目建设，2016年区共向上级争取项目68个，到位资金3.08亿元。投资2100万元完成2万亩高标准农田建设；投资7963万元开工启动推山咀粮食现代物流建设项目，仓储周转总量达110万吨；投资5600万元启动海泰博农黄桅子GAP深加工项目，天下洞庭粮食购销公司，完成了5万吨加工仓储建设；投资近1亿元打造惠众农庄、明昊山庄、天和农庄、福星山庄等休闲农业基地建设。惠众农庄被评为省级五星级农庄，同时还争取了1000万元国家一二三产业融合发展项目资金、1000万元现代农业以奖代补资金、3000万元农业面源污染综合治理项目资金，争取了国家农业可持续发展试点示范区的申报和国家现代农业庄园的申报工作。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

1、局机关

67.46

67.46

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

1、局机关

67.46

21.46

46

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

局机关及二级机构汇总

1、局机关

46

15.8

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

按时完成年初工作任务

按时完成年初工作任务

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效内容

绩效

目标值

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）

质量指标

工作业绩

良好

已完成

数量指标

财政预算

良好

已完成

时效指标

年度指标

良好

已完成

成本指标

预算指标

良好

已完成

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

现代农业

良好

已完成

经济效益

生产增效，农民增收

良好

已完成

生态效益

生态环境良好

良好

已完成

社会公众或服务对象满意度

十分满意

绩效自评综合得分

95

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

李明辉

主任

区现代农业示范办

田  芳

科员

区现代农业示范办

评价组组长（签字）：

                                                               年    月    日

部门（单位）意见：

                                         部门（单位）负责人（签字）：

                                                                     年    月    日

五、评价报告综述

一、部门概况

岳阳市屈原管理区国家现代农业示范区建设管理办公室属正科级事业单位，财政一级预算单位。财政全额拨款。

二、部门决算情况说明

1、部门收入情况：2016年度收入总计68.90万元，其中：公共财政拨款收入68.90万元。

2、部门支出情况：2016年公共预算财政拨款支出67.46万元，其中：一般公共服务支出17.86万元，农林水支出50万元。

3、“三公”经费支出情况：2016年“三公”经费支出合计19万元。分项为：公务接待费支出19万元。

单位整体支出管理及使用情况良好。资金使用规范，注重绩效，支出审批程序严格，厉行节约，支出费用合理，确保了专款专用，最大限度地提高资金的使用效益。严格按照预算编制控制人员经费的使用。严格控制公用支出，所有公用支出都按照先计划再审批最后采购的原则进行。三公经费控制在合理的范围内，较上年大幅减少。

单位资金组织实施情况好。为加强单位资金使用效率，落实好财务管理制度，我局制定了财务管理制度，在资金使用审批上按照先审核后签字的原则，由财务室先行审核票据，合规票据交由领导审批，不合规票据退回科室。在专项资金的使用上，根据专项工作不同要求，合理分配专项资金使用。在专项资金使用前需填报预算报告交由领导审批，纪监、审计全程监督，确保专项资金合理使用。局机关、纪监、审计部门负责监督全部专项资金的管理使用，在保障各项工作有序开展的同时，确保每一分钱都发挥最大作用。

单位整体支出绩效情况好。我单位充分发挥财政资金使用效率，在区委、区政府的正确领导下，按照加快推进湖南发展新增长极建设2016年度综合绩效考评工作的统一部署，全面完成了综合绩效考评任务。在全区部门年度综合考核、全区“一极三宜”综合绩效考评中，我办被评为优秀单位。