一、部门（单位）基本概况

联系人

李珍

联络电话

5711909

人员编制

28

实有人数

28

职能职责概述

一、促进全区农业生产发展,为全区农业事业服务。二、依法对全区农业生产资料、种子经营进行监管。农业综合执法、林业科技推广、造林作业设计、林政资源、森林防火、湿地保护管理工作等。三、推广农作物病虫害综合防治技术，管理农药事宜，保障农业生产安全，促进全区农业粮食高产服务。四、依法根据农产品质量安全法规定；确保广大消费者的身体健康能够吃上放心的农产品，负责全区有农产品质量安全的检测工作，承担全区农产品质量安全执法检验;农资打假，承担全区无公害农产品和绿色双边或多边认证检验。五、制定全区土肥工作长期规划并组织实施；组织宣传、贯彻、执行《基本农田保护条例》、《肥料登记管理办法》和《湖南省耕地质量管理条例》等法律、法规；并负责与土壤肥料有关的行政执法；肥料推荐登记与质量监督管理；全区土壤普查、地力调查，协助农用地、湿地资源的综合开发利用。

年度主要工作内容

   1：   实施退耕还林还湿项目2：推动规范集中建房工作  3：实施高标准农田建设工程项目。4、做好产业扶贫；5、创建美丽乡村示范村

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

1、         实施退耕还林还湿项目.设计土方14.1万立方，现完成土方11.3万方，占总土方80%；完成投资近400万元，占总投资80%。拦水坝的主体工程建设任务已基本完工，等待桥面老化结构后（一个星期），安装闸门，回填土方，浆砌八字。另外已栽植杉树215株，各类水生植物46.6万株。11月中旬顺利通过省林业厅专家验收。项目建成后将是我区一道亮丽风景。

2、         推动规范集中建房工作。四个市级规范建房示范点计划建房88栋，竣工91栋。（河市镇金洲村20栋，复兴村26栋，凤凰乡磊石村24栋，河泊潭村21栋）。河泊潭和磊石、金洲三个集中建房点基础配套设施已全面完成。河泊潭集中建房点扩容新增竣工建房户2户，在建3户。幸福村复兴建房点新增竣工户1户。今年新增的市级规范建房示范点营田镇荷花村新堤建房点，计划建房44栋，现已竣工15栋，在建房屋15栋。凤凰乡磊石村建房点二期已启动建设，规划鸟瞰图，单栋效果图已完成设计。该建房点采取整合相关项目资金，由建筑公司统建的模式建房。规划建房32栋，现在建房屋10栋。河市镇幸福村复兴建房点二期规划建房30栋，前期工作已基本完成，培土修路270米。

3、实施高标准农田建设工程项目。该项目土地平整已完成60% ；整修农渠Ⅰ型已完成4000米，完成比例80%；整修农渠Ⅱ型已完成3090米，完成比例90% ；整修斗渠2100米，完成比例100% ；整修二级田间道3000米；5号景观渠浆砌石已完成70% ；大黄景观渠已完成清沟挖基。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

1193.8

0

1193.8

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

项目支出

局机关及二级机构汇总

1193.8

204.3

989.5

0

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

局机关及二级机构汇总

42.47

22.81

19.66

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

14.73

14.73

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：实施退耕还林还湿项目；目标2：推动规范集中建房工作；目标3：实施高标准农田建设工程项目；目标4做好产业扶贫；目标5、创建美丽乡村示范村

完成1：实施退耕还林还湿项目；完成2：推动规范集中建房工作；完成3：实施高标准农田建设工程项目；完成4做好产业扶贫；完成5、创建美丽乡村示范村

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效内容

绩效

目标值

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）

质量指标

推广高产、优质品种15万亩；设置固定病虫观测场点1个，发布病虫情报9期，培训人员300人次；植

                 树造林0.6万亩

15

已完成

数量指标

农作物高产栽培技术普及率80%；病虫情报准确率100%，病虫信息进村率100%、入户率80%。

15

已完成

效效益指标

（包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度等。）

社会效益

农作物每亩减损增产50公斤，森林蓄积每亩增加5立方米

20

已完成

经济效益

促进农业持续增产，农民增收，确保农产品质量安全和农业生态安全；

20

已完成

生态效益

农药、化肥实现零增长，主要农作物农药残留无超标；

15

已完成

社会公众或服务对象满意度

95%以上接受服务的对象满意

15

已完成

绩效自评综合得分

95

评价等次

优

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

柳中南

局长

农业局

田顺祥

副局长

农业局

彭文建

副局长

农业局

吴超波

纪检专职

农业局

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签字）：

年    月    日

屈原管理区农业局2016年绩效自评报告

  根据湘农办发〔2017〕59号湖南省农业委员会办公室关于开展2016年省级财政资金绩效评价工作的通知精神，按照委财政资金绩效评价工作领导小组的要求，制定了2016年部门整体支出绩效评价计划和《2016年度省级财政专项资金绩效评价工作实施方案》。为做好2016年度省级财政资金绩效评价工作,局领导高度重视:并成立了2016年度农业局省财政资金绩效评价工作领导小组：柳中南局长任组长,田顺祥、彭文建、柳美云副局长任副组长,成员：吴超波、郑南辉、李珍、彭珊，并按照上级要求对2016年度省级财政财政资金全面系统地进行一次自评。自评如下：

一、基本情况；

1、2016年度省级财政资金总额度为351万元

（1）现代农业发展专项资金共154万元，其中湘财农指[（2016）5号]做优做强湘米产业30万元、湘财农指（2106）21号农垦系统富民工程9万元、湘财农指[（2106）262号]农产产业发展引导专项资金5万元、湘财农指[（2106）12号]蔬菜产业发展专项资金5万元、湘财农指[（2106）44号]粮食生产奖励资金5万、湘财农指[（2106）164号]现代农业特色产业园专项资金100万。

（2）农业技术服务与安全监管资金共187万元，湘财农指[（2106）113号]新型职业农民培育工程资金80万、湘财农指[（2106）271号]早稻专业化集中育秧资金88、湘财农指[（2106）296号]重大项目前期工作专项资金10万、湘财农指[（2106）65号]农业资源与环境保护资金4万、湘财农指[（2106）48号]农作物种子安全资金5万。

（3）农村发展资金专项资金共10万元，湘财农指[（2105）298号]省级新农村建设专项资金10万。

二、项目资金情况分析

1、现代农业发展项目154万元：

2016年度现代农业发展项目资金通过市财政局于2016年12月前拨付到我区，湘米产业30万元、农垦系统富民工程9万元、农产产业发展引导专项资金5万元、蔬菜产业发展专项资金5万元、粮食生产奖励资金5万、现代农业特色产业园专项资金100万。由农业局组织在营田镇、河市镇、农垦富民工程管理办公室及惠众粮油专业合作社实施，资金到位率100%。

2、农业技术服务与安全监管187万元：2016年度省级财政农业技术服务与培训资金市区财政分批拨付到我局,新型职业农民培育工程资金80万，用于2016年新型职业农民培训，分别由屈原农广校、岳阳职业技术学院、洋丽科技、慧众粮油实施；早稻专业化集中育秧资金88万，用于横港水稻种植、惠众粮油集中育秧；农业资源与环境保护资金4万，用于农业资源与环境土肥检测取样化验；农作物种子安全资金5万，用于水稻种子品比实验及安全监管；均由区农业局实施；重大项目前期工作专项资金10万经财政支付系统下拨区现代农业办实施。

3、农村发展2016年省级新农村建设专项资金10万，经区财政拨凤凰乡古湖村实施新农村建设。

三、资金管理执行情况

省级财政资金我局按照健全、有效、可靠的原则，做到专款专用、专账核算，并制定了相应的专项业务管理制度，严格遵守相关法律法规和业务管理有关规定。项目的实施按照项目合同书、验收报告、相关技术监定、人员条件、场地设备、信息与支撑等程序进行，做到了项目质量可控、制度健全、资金使用合理、财务监控有效。2016年省级财政资金到位率100%，资金使用率100%。

四、绩效评价结论

综合评价分值为95分。

彭文健，副局长

柳美云，副局长

                               屈原管理区农业局

2017.4.13