岳阳市屈原管理区农业局预算编制说明
一、岳阳市屈原区农业局概况
（一）主要职能
1. 负责全区农业、林业、等生产指导管理工作。
2.提升农产品质量安全水平、防灾减灾、开展农业贸易促进和交流；农业农技推广；农作物植检植保；负责林业生态建设、造林绿化、林业资源保护、森林防火；供销社综合改革等工作。
3、承担全区农口系统相关法律法规的宣传、行政执法和案件查处。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，区农业委员会部门预算包括：局本级预算、各二级机构预算（包括：推广中心、监测站、林业站、植保站、生态能源站）。
二、区农委2018年部门预算安排情况说明
按照综合预算的原则，区农委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出。
（一）收入预算
区农业局2018年收入预算439.81万元，其中：一般公共预算拨款收入439.81万元，占100%。
（二）支出预算
区农委2018年支出预算439.81万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出439.81万元。
2.按支出用途分类，包括基本支出259.81万元，项目支出180万元。
（1）基本支出：2018年年初预算数为259.81万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，以及重大项目前期费用，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出
（2）项目支出：2018年审批专项年初预算数为180万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：节能环保30万元；农林水-其他农业支出专项85万元；林业-森林培育专项40万元；林业防灾防害专项25万元；
三、2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
1.因公出国（境）费用：2018年无预算安排。
2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算23万元，比上年执行数增长（或下降）为0。
3.公务用车购置及运行维护费：2018年无预算安排。
四、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2018年区农委本级、下属二级机构经费财政拨款预算259.91万元。
2.绩效目标设置情况
2018年区农业委员会整体部门预算支出和项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款439.81万元。
第二部分 部门预算公开表格
1、2018年区级部门预算收支总表
2、收入预算总表
3、支出预算总表
4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
5、基本支出预算明细表—工资福利支出（按部门预算经济分类）
6、基本支出预算明细表—商品和服务支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
8、一般公共预算拨款支出分类汇总表（按部门预算经济分类）9、政府性基金拨款支出汇总表（按部门预算经济分类）
10、专项资金预算汇总表（表11）
11、“三公”经费预算公开表（表12）
区农业局2018年部门预算公开表:
附件1农林局 政府预算公开情况检查表.xls