屈原管理区文化旅游广电新闻出版局2018年部门预算公开
一、部门职责及机构设置情况
职责：（一）贯彻党和国家有关文化艺术、广播电影电视、新闻出版工作的路线、方针、政策和法律、法规、规章，把握正确的舆论和创作导向；拟订全区文化旅游广电新闻出版工作的政策，起草有关地方性法规，规章草案；拟订全区文化旅游广播电影电视新闻出版事业发展规划，并组织实施；指导、推进全区文化旅游广播电影电视新闻出版领域的体制机制创新。
（二）指导管理全区文学艺术事业，指导艺术创作与生产，重点扶持具有代表性、示范性、实验性的文化艺术品种，推动各门类艺术的发展。
（三）推进文化旅游广电新闻出版领域的公共文化服务，规划、引导公共文化产品生产，统筹安排文化、旅游、广电、新闻出版、文物事业经费；指导全区重点文化设施建设和基层文化设施建设。
（四）拟订全区文化市场发展规划，指导全区文化市场综合执法工作，负责对全区文化艺术经营活动进行管理，指导对从事演艺活动民办机构的监管工作，负责文艺类产品网上传播的初审工作，负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理，负责对网络游戏服务监管，指导协调全区动漫、游戏产业发展。
（五）指导、管理全区社会文化事业，拟订社会文化事业发展规划并组织实施，指导、管理图书馆、文化馆（站）事业和基层文化建设；拟订全区非物质文化遗产保护规划，组织实施全区非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。
（六）组织推进全区广播电影电视公共服务，组织实施全区广播电影电视重大工程和广播电影电视建设和发展，指导、监管全区广播电影电视重点基础设施建设；协调全区广播电影电视事业，产业发展，管理全区性重大广播电影电视活动。
（七）负责广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管并实施准入和退出管理；指导对从事广播电影电视节目制作民办机构的监管工作；监管广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量。
（八）指导广播电影电视和信息网络视听节目服务的科技工作；负责监管广播电影电视节目传输、监测和安全播出。
（九）负责新闻出版业、印刷复制业行业标准的监督管理；负责新闻单位记者证的初审、管理、申报工作；负责著作权管理工作；负责计算机软件正版化工作。
（十）对区广播电视台的宣传、发展、传输和覆盖等重大事项进行指导和管理工作。
（十一）指导和培育旅游业的规划，发展壮大旅游产业；负责旅游业的招商引资，负责全区旅游业的宏观管理，完善和发展旅游市场，负责旅游景区（点）等级评定或报批工作，负责旅游景区（点）行业管理；归口管理经营旅游业的旅行社（公司、营业部）；组织指导旅游饭店星级评定和旅行（公司、营业部）报批。
（十二）贯彻执行中央对外方针政策和侨务工作方针政策、法律、法规及屈原管理区委、区管委关于外事、侨务工作的指示和决定，研究和提出执行有关外事侨务政策具体措施和办法，督促和检查贯彻执行对外方针政策和侨务工作有关规定的情况，向区委、区管委提供外事侨务信息，协助区管委管理外事侨务工作。
下设机构：屈原广播电视台、文化市场综合执法大队
二、部门预算收支总体情况
收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、事业收入、其他收入、上级补助收入、；支出包括：一般公共服务支出。
（一）收入预算
2018年预算收入年初预算数403.33万元，其中：一般公共预算拨款收入403.33万元，同比上年增加120.65元，主要是2018年职能增加，支出增加，对应预算收入增加。
（二）支出预算
2018年预算支出年初预算数403.33万元。
1、按支出功能分类，包括一般公共服务支出403.33万元。
2、按支出经济分类，包括基本支出403.33万元.（1）基本支出：2018年年初预算数为403.33万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出
三、2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
1.因公出国（境）费用：2018年无安排预算
2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算13.5万元，2018年“三公”经费预算比2017年略有下降。
3.公务用车购置及运行维护费：2018年无安排预算。
4、其他交通费用9万元。
部门预算公开表格
1、2018年区级部门预算收支总表
2、“三公”经费预算公开表
3、基本支出预算明细表—工资福利支出（按部门预算经济分类）
4、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
5、基本支出预算明细表—商品和服务支出（按部门预算经济分类）
收支预算总表
|
单位名称：屈原文化旅游广电新闻出版局 |
|
|
单位:万元 |
|
收 入 |
|
支 出 |
|
|
项 目 |
本年预算 |
项 目 |
本年预算 |
|
一、一般预算拨款（补助） |
373.3251 |
一、基本支出 |
403.33 |
|
经费拔款 |
373.3251 |
工资福利支出 |
72.96 |
|
纳入预算管理的非税收入拨款 |
|
一般商品和服务支出 |
96.72 |
|
二、纳入专户管理的非税收入拔款 |
|
对个人和家庭的补助 |
|
|
三、政府性基金拔款 |
|
二、项目支出 |
|
|
四、事业单位经营收入 |
20 |
专项商品和服务支出 |
|
|
五、上级补助收入 |
|
对企事业单位的补贴 |
|
|
六、附属单位上缴收入 |
|
债务利息支出 |
|
|
七、其他收入 |
10 |
基本建设支出 |
|
|
八、上年结转 |
|
其他资本性支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
其中：上年结转项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、事业单位经营支出 |
|
|
|
|
四、对附属单位补助支出 |
|
|
|
|
五、上缴上级支出 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
403.33 |
支 出 总 计 |
403.33 |
2018年“三公”经费预算公开表
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
单位：万元 |
|
|
单位名称 |
2018年实有人数 |
2016年"三公"经费预算支出 |
2018年"三公"经费预算支出 |
||||||||||||||||||
|
合计 |
全额人数 |
差额人数 |
工勤人数 |
离岗人数 |
离退休 |
合计 |
公务接待费 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
其他交通工具购置 |
其他交通费用 |
合计 |
公务接待费 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
其他交通工具购置 |
其他交通费用 |
||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
|
合计 |
20 |
20 |
|
|
|
|
23.7 |
13.9 |
|
|
|
|
9.8 |
22.5 |
13.5 |
|
|
|
|
9 |
|
|
屈原文化旅游广电新闻出版局 |
20 |
20 |
|
|
|
|
23.7 |
13.9 |
|
|
|
|
9.8 |
22.5 |
13.5 |
|
|
|
|
9 |
|
工资福利支出预算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总 计 |
工资性支出 |
社会保障缴费 |
其他工资福利支出 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本工资 |
基本工资提标 |
规范性公务员津贴补贴 |
特殊岗位补贴 |
绩效工资/其他津补贴 |
合计 |
医疗保险 |
生育保险 |
残疾人保障金 |
工伤保险 |
合计 |
定额补助 |
工勤人员经费 |
其他支出 |
||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
|
|
|
|
|
合计 |
233.65 |
163.3 |
91.42 |
|
65.88 |
|
|
16.21 |
11.89 |
0.5 |
2.35 |
1.47 |
|
|
|
54.14 |
|
|
|
|
|
50401 |
屈原文化广电新闻出版局 |
233.65 |
163.3 |
91.42 |
|
65.88 |
|
|
16.21 |
11.89 |
0.5 |
2.35 |
1.47 |
|
|
|
54.14 |
|
|
207 |
01 |
99 |
50401 |
其他文化支出 |
25.58 |
17.62 |
11.74 |
|
5.88 |
|
|
2.06 |
1.7 |
0.06 |
0.18 |
0.12 |
|
|
|
5.9 |
|
|
207 |
02 |
99 |
50401 |
其他文物支出 |
24.59 |
17.77 |
10.57 |
|
7.2 |
|
|
2.15 |
1.24 |
0.06 |
0.25 |
0.6 |
|
|
|
4.67 |
|
|
207 |
04 |
05 |
50401 |
电视 |
183.48 |
127.91 |
75.11 |
|
52.8 |
|
|
12 |
8.95 |
0.38 |
1.92 |
0.75 |
|
|
|
43.57 |
|
对个人和家庭的补助支出预算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
科目编码 |
单位编码 |
单位名称（功能科目） |
总计 |
离休费 |
退休费 |
规范性离退休补贴 |
绩效工资/其他离退休补贴 |
医疗费用 |
救济费 |
助学金 |
住房公积金 |
老干费 |
其他 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
||||||||||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
|
|
|
合计 |
72.96 |
|
53.36 |
|
|
|
|
|
19.59 |
|
|
|
|
|
|
|
50401 |
屈原文化广电新闻出版局 |
72.96 |
|
53.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
01 |
99 |
50401 |
其他文化支出 |
2.11 |
|
|
|
|
|
|
|
2.11 |
|
|
|
|
207 |
02 |
99 |
50401 |
其他文物支出 |
2.13 |
|
|
|
|
|
|
|
2.13 |
|
|
|
|
207 |
04 |
05 |
50401 |
电视 |
68.71 |
0 |
53.36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15.35 |
|
0 |
|
一般商品和服务支出预算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总计 |
办公费 |
印刷费 |
水费 |
电费 |
邮电费 |
物业管理费 |
交通费 |
差旅费 |
维修（护）费 |
会议费 |
培训费 |
招待费 |
工会经费 |
福利费 |
离退休公用支出 |
节编奖励 |
其他 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||||||||||||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
|
|
|
|
|
合计 |
96.72 |
7.3 |
|
1 |
10 |
|
|
9 |
7.3 |
15 |
1.5 |
1.5 |
13.5 |
2.56 |
5 |
|
|
23.06 |
|
|
|
|
|
50401 |
屈原文化广电新闻出版局 |
96.72 |
7.3 |
|
1 |
10 |
|
|
9 |
7.3 |
15 |
1.5 |
1.5 |
13.5 |
2.56 |
5 |
|
|
23.06 |
|
|
207 |
04 |
05 |
51601 |
电视 |
96.72 |
7.3 |
|
1 |
10 |
|
|
9 |
7.3 |
15 |
1.5 |
1.5 |
13.5 |
2.56 |
5 |
|
|
23.06 |
|
