屈原管理区畜牧水产局2018年部门预算公开
一、部门职责及机构设置情况
职责：为全区生猪养殖业发展做好技术推广服务，严抓动物防疫检疫工作，落实好国家强农惠农政策。
下设机构：区畜牧局、区动物卫生监督所、渔政管理站。
二、收入预算：2018年财政收入预算408.73万元。
三、支出预算：2018年支出预算408.73万元，其中：工资福利支出264.73万元，一般商品和服务支出125.02万元，对个人和家庭的补助支出18.98万元。
四、“三公”经费预算：2018年“三公”经费预算36.6万元，其中公务接待21.6万元，因公出国费0万元，公务用车购置及运行维护费15.万元。
经费拨款预算收入支出总表
金额单位：万元
|
收入项目 |
本年预算 |
支出项目 |
本年预算 |
|
一、一般预算拨款（补助） |
|
一、基本支出 |
408.73 |
|
经费拨款 |
299.73 |
工资福利支出 |
264.73 |
|
纳入预逄管理的非税收入拨 |
109 |
一般商品和服务支出 |
125.02 |
|
二、纳入专户管理的非税收入拨 |
0 |
对个人和家庭的补助 |
18.98 |
|
三、政府性基金拨款 |
0 |
二、项目支出 |
|
|
四、事业单位经营收入 |
0 |
专项商品和服务支出 |
|
|
五、上级补助收入 |
0 |
对企事业单位的补贴 |
|
|
六、附属单位上缴收入 |
0 |
债务利息支出 |
|
|
七、其他收入 |
0 |
基本建设支出 |
|
|
八、上年结转 |
0 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
其中：上年结转项目支出 |
|
|
|
|
三、事业单位经营支出 |
|
|
|
|
四、对附属单位补助支出 |
|
|
|
|
五、上缴上级支出 |
|
|
收入总计 |
408.73 |
支出总计 |
408.73 |
2017年“三公”经费预算公开表
金额单位：万元
|
单位名称 |
2018年实有人数 |
2017年“三公”经费预算支出 |
2018年“三公”经费预算支出 |
|||||||||||||||||
|
|
合计 |
全额人数 |
差额人数 |
工勤人数 |
离岗人数 |
离退休 |
合计 |
公务接待费 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
其他交通工具购置 |
其他交通费用 |
合计 |
公务接待费 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护 |
其他交通工具购置 |
其他交通费用 |
|
|
45 |
|
|
|
|
|
45.5 |
28.5 |
|
|
17 |
|
|
36.6 |
21.6 |
|
|
15 |
|
|
|
区畜牧局 |
26 |
17 |
|
|
|
9 |
20.5 |
20.5 |
|
|
|
|
|
14 |
14 |
|
|
|
|
|
|
区动物卫 生监督局 |
15 |
15 |
|
|
|
|
23 |
6 |
|
|
17 |
|
|
20.8 |
5.8 |
|
|
15 |
|
|
|
区渔政 管理站 |
4 |
4 |
|
|
|
|
2 |
2 |
|
|
|
|
|
1.8 |
1.8 |
|
|
|
|
|
工资福利支出预算表
金额单位：万元
|
科目编码 |
|
|
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总计 |
工资性支出 |
社会保障缴费 |
其他工资 |
|||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
|
|
|
合计 |
基本工资 |
基本工资提标 |
规范性公务员 |
特殊岗位补贴 |
绩效工资/其他津补 |
合计 |
养老保险 |
医疗保险 |
生育保险 |
残疾人保障金 |
工伤保险 |
合计 |
定额补 |
工勤人 |
其他支出 |
|
** |
** |
** |
** |
** |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
|
|
|
|
合计 |
264.73 |
181.16 |
181.16 |
|
|
|
|
82.24 |
40.04 |
28.88 |
9.61 |
1.99 |
1.72 |
1.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
304 |
区畜牧局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
1 |
1 |
304001 |
区畜牧局 |
96.57 |
67.86 |
67.86 |
|
|
|
|
28.26 |
13.66 |
9.3 |
4.1 |
0.65 |
0.55 |
0.45 |
|
|
|
|
213 |
1 |
1 |
304002 |
区动物卫生监督所 |
130.36 |
91.18 |
91.18 |
|
|
|
|
38.51 |
19.88 |
13.68 |
3.41 |
0.76 |
0.78 |
0.67 |
|
|
|
|
213 |
1 |
1 |
304003 |
区渔政管理站 |
37.8 |
22.12 |
22.12 |
|
|
|
|
15.47 |
6.5 |
5.9 |
2.1 |
0.58 |
0.39 |
0.21 |
|
|
|
一般商品和服务支出预算表
金额单位：万元
|
科目编码 |
|
|
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总计 |
办公费 |
印刷费 |
水费 |
电费 |
邮电费 |
物业管理 |
交通费 |
差旅费 |
维修 |
会议费 |
培训费 |
招待费 |
工会经费 |
福利费 |
离退休公用支 |
节编奖励 |
其他 |
|
类 |
款 |
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
|
|
|
|
合计 |
104.7 |
11 |
6.5 |
1.2 |
3 |
2.94 |
|
18.5 |
2.1 |
|
1.7 |
2.2 |
53.86 |
2.54 |
13.6 |
1.6 |
|
5.66 |
|
213 |
1 |
5 |
304 |
区畜牧局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
1 |
4 |
304001 |
区畜牧局 |
65.8 |
6.5 |
5.2 |
0.8 |
2.1 |
1.8 |
|
11.5 |
2.1 |
|
1.7 |
|
23.5 |
0.84 |
8.2 |
1.6 |
|
2.65 |
|
213 |
1 |
5 |
304002 |
区动物卫生监督所 |
31.64 |
4 |
1.3 |
0.4 |
0.9 |
0.7 |
|
7 |
|
|
|
2.2 |
9 |
1.32 |
10.8 |
|
|
2.7 |
|
213 |
1 |
6 |
304003 |
区渔政管理站 |
7.26 |
0.5 |
|
|
|
0.44 |
|
|
|
|
|
|
2.86 |
0.38 |
2.6 |
|
|
0.31 |
对个人和家庭的补助支出预算表
金额单位：万元
|
科目编码 |
|
|
单位编码 |
单位名称（功能科目） |
总计 |
离休费 |
退休费 |
规范性离退休补贴 |
绩效工资/其他离退休补贴 |
医疗费用 |
救济费 |
助学金 |
住房公积金 |
老干费 |
其他 |
|
类 |
款 |
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
|
|
合计 |
12.65 |
|
8 |
|
|
|
|
|
4.65 |
|
|
|
213 |
1 |
5 |
304 |
区畜牧局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
1 |
4 |
304001 |
区畜牧局 |
8 |
|
5 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
213 |
1 |
5 |
304002 |
区动物卫生监督所 |
3 |
|
2 |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
213 |
1 |
6 |
304003 |
区渔政管理站 |
1.65 |
|
1 |
|
|
|
|
|
0.65 |
|
|
屈原管理区畜牧水产局
2017年10月13日