2017年党校财政支出绩效自评报告
一、基本概况
屈原管理区委党校，属于财政全额拨款的事业单位。人员情况：定编9人，实有人数9人（其中在编在岗5人，临聘人员4人）。
党校是区委直接领导下培养党员干部和理论干部的学校，是区委的一个重要部门，是学员进行党性锻炼的熔炉，是培训轮训党政干部的主要渠道，其主要职责是：全面贯彻党的干部教育方针和上级党校的指示，全面完成教育教学任务，自觉接受区委领导和上级党校的业务指导；按照区委对干部队伍建设的要求和干部培训规划，发挥对党政领导干部及国家公务员培训轮训主渠道作用，有计划地培训全区科级领导干部及党员干部和理论骨干；学习习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神，开展理论下基层活动；切实加强队伍建设，逐步建立起一支政治强、业务精、素质优良，能够满足培训干部需要，并在思想理论战线上发挥更大影响的党校教师队伍；完成区委交办的其他工作。
2017年主办了全区入党积极分子、全区乡镇（街道）领导班子成员暨村（社区）党组织书记两期主体班及其他各项业务培训班26期，培训共计1618人次。在培训期间，我们为学员提供热情、优质的服务，让学员感到非常满意。在教学科研方面，在全市党校系统教学比武中，荣获三等奖，在2017年度省市理论研讨征文中，我校共提交三篇论文，取得了很好的荣誉,分别获得省二等奖、市一二三等奖。
二、整体支出管理及使用情况
资金使用规范，注重绩效，支出审批程序严格，厉行节约，支出费用合理，确保了专款专用，最大限度地提高资金的使用效益。2017年总支出251.6万元，其中人员经费工资福利支出92万元，商品服务支出159.6万元，主要用于党员干部教育培训、教学科研、教学师资培训提高教学水平、改善办学条件、优化校园环境等方面。其中商品服务支出各项行政经费中办公费13.2万元、差旅费费2.3万元，会议费1.1万元、培训费15万元、公务接待费10.8万元、其他交通费3万元。三公经费支出10.8万元。三公经费较2016年同比下降1.48万元，下降率为11%。
为了加强资金使用效率，坚持厉行节约，我校制定了财务管理制度，严格费用审批，凡不符合制度规定的费用项目一律不得报销，所有入账的原始凭证必须先由账务组审核，严禁不合法不合理、违反账务制度财经纪律的票据入账，凡专项费用，使用前必须提前申请，交由校委严格审核把关，不得截留、坐支、挪作他用，确保专项资金做到专款专用。综上所述，我校整体支出管理及使用情况良好。
三、整体支出绩效情况
2017年财政拨款资金保证了学校工作的正常开展，专项资金对学校的科研、教学、维修经费的保障，改善了教学环境。2017年共培训学员1618人次，培训满意率达到98%。
四、考评结论
财政资金保证了学校工作的正常运行，科研、教学、维修经费得到有效保障，为干部培训工作营造了良好的工作环境；确保财政资金的安全、高效使用，严格执行财务管理制度和现金管理条例，严格控制现金流量；本着力行节约，严控“三公”经费及其他各项行政经费管理，绩效自评综合得分98分。
屈原管理区委党校
附件1
岳阳市20 17年度部门（单位）整体支出
绩效评价自评报告
部门(单位)名称 屈原管理区委党校
预算编码 122001
评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组
报告日期：2018 年 09 月 21 日
岳阳市财政局（制）
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一、部门（单位）基本概况 |
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联系人 |
袁 惠 |
联络电话 |
13317308298 |
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人员编制 |
9 |
实有人数 |
9 |
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职能职责概述 |
党校是干部教育培训的主渠道，也是锤炼干部党性的大熔炉。 承担着宣传党的路线、方针、政策，加强党的思想理论建设，培养造就高素质的党员领导干部的特殊职能。在区委区管委的领导下，除了完成各项培训工作外，结合我区工作实际，还要完成市校及其他党校系统部置的各项任务。 |
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年度主要工作内容 |
任务1：以热情、周到的服务搞好各项培训工作及区里组织的其他大、小型会议 任务2：积极参加市委党校举办的教学及其他竞赛 任务3：深入社会调研，撰写论文，提高理论教学水平，在教学科研方面争创佳绩 |
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年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 |
为全区新发展的入党积极分子提供学习平台，提高党员干部的素质教育，在全区举办了入党积极分子培训班、村党支书及社区干部培训班，使其自身素养和各方面能力得到提升。在全市党校系统教学比武和教学科研中取得了很好的成绩。 |
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二、部门（单位）收支情况 |
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年度收入情况（万元） |
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机构名称 |
收入合计 |
其中： |
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上年结转 |
公共财政拨款 |
政府基金拨款 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
其他收入 |
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局机关及二级机构汇总 |
251.6 |
0 |
251.6 |
0 |
0 |
0 |
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1、局机关 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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部门（单位）年度支出和结余情况（万元） |
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机构名称 |
支出合计 |
其中： |
结余 |
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基本支出 |
其中： |
项目支出 |
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人员支出 |
公用支出 |
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局机关及二级机构汇总 |
251.6 |
251.6 |
92 |
159.6 |
0 |
0 |
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1、局机关 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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机构名称 |
三公经费 合计 |
其中： |
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公务接待费 |
公务用车运维费 |
公务用车购置费 |
因公出国费 |
会议费 |
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局机关及二级机构汇总 |
11.9 |
10.8 |
0 |
0 |
0 |
1.1 |
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1、局机关 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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机构名称 |
固定资产 合计 |
其中： |
其他 |
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在用固定资产 |
出租固定资产 |
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局机关及二级机构汇总 |
128.6 |
128.6 |
0 |
0 |
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1、局机关 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |
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整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 |
预期目标 |
实际完成 |
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目标1：以热情、周到的服务搞好各项培训工作及区里组织的其他大、小型会议 目标2：积极参加市委党校举办的教学及其他竞赛 目标3：深入社会调研，撰写论文，提高理论教学水平，在教学科研方面争创佳绩
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当年3项目标预期完成 |
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整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况 |
评价内容 |
绩效内容 |
绩效 目标值 |
完成情况 |
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产出目标 （部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容） |
质量指标 |
培训工作 |
办好各种培训班、主体班 |
举办了入党积极分子、村党支书培训班及区委召开的其他各项会议 |
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数量指标 |
全市党校系统教学比赛 |
争取好的荣誉 |
荣获三等奖 |
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全省党校系统理论研讨论文比赛 |
力争夺取名次 |
荣获省二等奖 |
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全市理论研讨征文比赛 |
取得好的成绩 |
提交三篇论文，分别获市一二三等奖 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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效益目标 （预期实现的效益） |
社会效益 |
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经济效益 |
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生态效益 |
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社会公众或服务对象满意度 |
培训对象 |
满意度98% |
超额 |
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市校及其他周边党校 |
满意度95% |
超额 |
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绩效自评综合得分 |
98 |
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评价等次 |
优秀 |
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四、评价人员 |
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姓 名 |
职务/职称 |
单 位 |
签 字 |
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刘献文 |
校长 |
党校 |
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周文见 |
副校长 |
党校 |
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任庆平 |
副校长 |
党校 |
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杨玉 |
办公室主任 |
党校 |
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评价组组长（签字）：
年 月 日 |
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部门（单位）意见：
部门（单位）负责人（签字）：
年 月 日
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填报人（签名）： 联系电话：
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