一、部门（单位）基本概况

联系人

谢利

联络电话

18673084526

人员编制

32

实有人数

30

职能职责概述

1、贯彻执行国家财税法律法规和方针政策，主管全区财政工作；运用财政政策，制定财政综合预算方案；拟订财政管理体制。

2、制订和执行财政、财务、会计、国有资产管理的规章制度。

3、编制年度区本级预算草案并组织执行预算；编制区本级财政总预算；汇编全区财政收支预算，监督各乡（镇）预算的执行，汇总全区财政总预算；受区管委委托，向区人大政协工委报告区本级预算、预算执行情况和财政总决算。

4、管理各项财政收入和财政专户资金；管理有关政府性基金，会同有关部门审查收费项目和标准，管理收费票据。

5、上报税制改革建议；根据全区经济发展状况及国民经济发展计划拟定税收收入计划；负责耕地占用税、契税、国有土地有偿使用收入、其他收入的征收管理。

6、管理行政政法和教科文支出；拟订和执行政府采购政策，负责控制社会集团购买力工作；制订需要全区统一规定的开支标准和支出政策；执行《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》。

7、管理全区国有资产；组织实施国有资产的清产核资，产权界定和登记，负责国有资产的统计、分析、转让和处置以及产权纠纷调处与行政仲裁。

8、管理各项财政性专项资金支出；负责财政性资金投资项目、工程预决算审查；负责财政支农、农业财务管理和农业综合开发。

9、拟订并执行社会保障资金的财务管理制度；管理财政社会保障支出。

10、执行政府国内债务管理的方针政策、规章制度和管理办法，执行政府外债管理的规章制度，管理世界银行贷款。

11、监督执行行政和事业单位及分行业的会计制度；监督企业执行《企业会计准则》的情况；严格执行区人大批准的政府预算；加强财务检查监督，负责全区会计委派制度工作。

12、监督财税方针、政策、法律法规的执行；检查反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

13、参与制订全区财源建设规划，加强财源建设资金的管理与监督。

14、组织开展全区的财政政策调查研究和财政科研工作，负责财政宣传和财政信息工作。

15、负责制订全区财政教育规划，组织全区财政人员的培训。

16、承办区委、区管委和上一级财政部门交办的其他事项。

年度主要工作内容

及总体运行情况和取得的成绩

【财政收入】2017年全区完成地方公共财政预算收入完成12851万元，为预算的103.3%，同比增长6.8%；加上上划省级收入完成1329万元、上划中央收入完成4783万元，全区公共财政预算收入完成18963万元，为预算的102%，同比增长12.1%。

通过联合办税和信息共享治理“跑冒滴漏”，收入增幅下滑的趋势得到扭转，一般公共预算收入增幅逐步回升到13%。分结构来看，全区税收收入完成11541万元；纳入一般公共预算的非税收入预计完成7422万元，同比增长6.2%，非税收入占地方收入的比重有所提高，比重为40%。

 【财政保障】 我局通过积极争取上级支持、调整支出结构、盘活存量资金、加快资金调度，全力确保工资发放、机构运转、民生实事及重点支出需求。2017年，全区一般公共财政支出107015万元，占调整预算数的91.8%。全年涉及民生领域的一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科技支出、社保就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区支出等八项财政支出达87915万元，占财政支出的82%，增长25%。一是加大教育投入，促进教育均衡发展。统筹落实教育资金7176万元，支持中小学校薄弱学校改造等项目建设，落实义务教育补贴政策及教师待遇。二是推动就业和社会保障体系建设。筹措资金42113万元，用于落实各项就业和社保政策。三是推进医疗卫生体制改革。安排筹措资金3129万元，推进基本药物零差率改革，落实各项医疗卫生补助政策，促进基本公共卫生服务均等化。四是支持保障性安居工程建设。筹措资金4770万元，推进公租房建设及棚户区、国有垦区及农村危房改造，改善困难群众居住条件。五是大力支持农业农村发展。筹措安排资金9579万元，支持小农水、现代农业、农业产业化、扶贫、美丽乡村、水利冬修等项目建设。六是统筹资金1428万元，支持文化服务水平提升。

【财政改革】  2017年，区财政局财政改革纵深推进，财政运行效率显著提高。一是推进预算绩效管理。推进预算绩效管理。积极推行预决算公开，通过区政府门户网站对区本级财政预决算、部门预决算和“三公”经费预决算进行了公开。配合绩效评价股开展预算绩效管理工作，将所有评价结果作为下年度预算安排重要依据。二是深化国库管理制度改革。完善软硬件环境，开设零余额账户，全面推进改革。2017年两镇一乡一街道全部启动国库集中支付改革。通过不懈宣传和努力，各乡镇刷卡意识增强，刷卡量明显提高。2017年我区实现公务卡支付资金1548.08万元，公务卡消费比例达79.68%。三是规范政府采购。认真抓好《政府采购法》的宣传，督促各单位细化政府采购预算编制预算。对采购单位提出的采购申请严格把关及时审核、登记，提出采购方式建议，并根据批准的采购方式下达给采购单位进行采购，做好政府采购信息发布公开工作。完善单位自行询价采购报备程序，发挥单位询价及单位纪检组织监督作用，2017年预算采购2203.5万元，实际采购 2068.1万元，采购节约率6.1 %。四是积极推进农村综合改革。增加“一卡通”发放项目，全面建立涉农补贴发放“一卡通”农户基础信息资料库，按上级财政部门规定杜绝“一户多卡”的现象，确保“一户一卡”。2017年共计发放各项涉农补贴3432.5万元。我局全面推进村级公益事业一事一议财政奖补工作，2017年度争取一事一议财政奖补资金共计405万，其中：集中连村奖补资金300万，公益性事业奖补资金105万，资金拨付率100%。

【资金监管】   2017年，区财政局不断加强资金监管，财政管理规范有序。一是强化财政投资评审和财政监督。今年共组织工程预算评审项目42项，送审金额15804万元，审定金额7589.6万元，审减金额1395.4万元，审减率8.83%，为区财政直接节约支出583.89万元，使财政性投资资金发生了最大效益，节支增效成绩显著。二是严格拨款流程管理，所有拨款严格按《屈原管理区财政资金审批拨付流程》规定执行。三是强化财政监督。对重点行业开展重点督查，对全区各单位项目资金进行监管，通过对工程类项目现场查看和财务资料核验，按项目实施进度进行资金的支付，实现财政资金使用效益的最大化。对全区村级财务人员进行培训，规范村级会计核算工作；积极开展“互联网+”监督工作，按要求做好联络协调工作及各项数据的填报；四是规范非税收入征管。严格执行《湖南省非税收入管理条例》，严格收费项目管理和《湖南省非税收入一般缴款书》等财政票据的发放；改进征收方式，实现收缴分离，实行“单位开票、银行代收、财政统管、政府统筹”的征管模式，推行pos机刷卡模式，严禁现金汇缴；制定非税收入纳入预算管理、非税收入票据电子化管理办法等制度。

【队伍建设】   2017年，区财政局坚持加强干部队伍建设作为财政的一项重点工作，一是思想作风建设，要求全体财政干部坚持自我改造，自我扬弃，严于律己，认真对照《党章》和《党员领导干部廉洁从政若干准则》，做到自重、自省，思想过硬，不断增强大局意识和服务意识。要求洁身自好、管好小节，处理好公与私的关系，带头坚持学习，坚持真抓实干，坚持艰苦奋斗，以自己的实际行动，树立新时期党员干部榜样。二是制度建设。对近年来制订的各项制度进行清理，对已经失效的进行废止，对部分不符合现行政策规定的进行修改，对部分不够科学详实的进行补充完善。全年共印发文件共32个，包括《屈原管理区农村公共服务运行维护机制建设试点工作实施方案》、《扶持村级集体经济发展试点工作绩效考评暂行办法》、《屈原管理区乡村财政财务管理绩效考评办法（试行）》等，对全区财政财务规范管理、规避行政风险、村级财务管理提供了制度保障。三是业务建设。不忘初心，稳扎稳打，深入钻研专业知识，善于在工作中、学习中思考重点难点问题，积极推动工作思路创新、方法创新、制度创新，努力成为财政工作的“业务通”，提升财政服务经济发展的水平。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关（含二级机构）

305.22

0

305.22

0

0

0

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

人员支出

公用支出

局机关（含二级机构）

305.22

293.19

178.5

114.69

12.03

0

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关（含二级机构）

36

17．5

18.5（含其他交通费用）

0

0

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关（含二级机构）

65.69

65.69

0

0

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

切实把握工作重心和重点，积极履行财政工作职责和职能，狠抓财政收入管理，切实保障民生需要，立足为全区经济社会发展和稳定提供财力保障。

    2017年，全区一般公共财政支出107015万元，占调整预算数的91.8%。全年涉及民生领域的一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科技支出、社保就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区支出等八项财政支出达87915万元，占财政支出的82%，增长25%。一是加大教育投入，促进教育均衡发展。统筹落实教育资金7176万元，支持中小学校薄弱学校改造等项目建设，落实义务教育补贴政策及教师待遇。二是推动就业和社会保障体系建设。筹措资金42113万元，用于落实各项就业和社保政策。三是推进医疗卫生体制改革。安排筹措资金3129万元，推进基本药物零差率改革，落实各项医疗卫生补助政策，促进基本公共卫生服务均等化。四是支持保障性安居工程建设。筹措资金4770万元，推进公租房建设及棚户区、国有垦区及农村危房改造，改善困难群众居住条件。五是大力支持农业农村发展。筹措安排资金9579万元，支持小农水、现代农业、农业产业化、扶贫、美丽乡村、水利冬修等项目建设。六是统筹资金1428万元，支持文化服务水平提升。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效内容

绩效

目标值

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）

质量指标

发挥财政资金引导作用

全力确保工资发放、机构运转、民生实事及重点支出需求，助推区域经济稳定发展

按预定目标完成

数量指标

公共财政预算收入增长

12%

按预定目标完成

加大项目申报和争资力度

争项争资实现突破

按预定目标完成

时效指标

各项经费按时落实到位

完成率100%

已完成

成本指标

认真贯彻落实从严治党各项要求，不断加强干部队伍建设

完成率100%

已完成

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

坚持新增财力向民生倾斜，优先保障民生实事项目，确保民生支出及时足额落实到位

完成率100%

已完成

经济效益

公共财政预算收入增长率

10%

已完成

生态效益

支持生态保护：湘江流域保护与治理、农村环境综合整治等

完成率100%

已完成

社会公众或服务对象满意度

社会公众或服务对象满意度

高于95%

已完成

绩效自评综合得分

96

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

李亮辉

党组成员、副局长

屈原区财政局

范伟艳

财监、绩效评价股股长

屈原区财政局

戴  圣

办公室主任

屈原区财政局

谢  利

会计

屈原区财政局

评价组组长（签字）：

                                                                     年    月    日

部门（单位）意见：

                                         部门（单位）负责人（签字）：

                                                                     年    月    日

五、屈原区财政局评价报告综述

一、单位基本情况

区财政局是区管委综合管理全区财政收支，主管财税政策，实施财政监督，参与对国民经济进行宏观调控的职能部门，财政局下设4个二级机构：农业综合开发办公室，非税收入征收管理局，乡镇财政管理中心，国库集中支付局。股室12个，分别为：国资办 财监股 社保股 综合股 投资评审中心 绩效评价股 综改办 农业股 会计股 行政政法股 国库股 预算股，截止2017年底，实有在岗人员30人。

二、部门整体支出管理及使用情况

1、整体支出情况：2017年度公共预算财政拨款收入共计305.22万元，公共预算财政拨款支出共计305.22万元。

2、一般公共预算财政拨款支出情况：基本支出293.19万元，项目支出12.03万元。

3、“三公”经费决算情况。本年度“三公”经费支出共计36万元，其中因公出国出境费0万元，公务用车运行维护费18.5万元（含公务交通补贴），公务接待费17.5万元。

三、部门整体支出绩效情况

1、资金使用规范，注重绩效，厉行节约，最大限度地提高资金使用效益，保障了机关有效运转；2、全力推进了各项专项工作落实，做好了村级公益事业建设一事一议、财政监督检查、非税票据等多项管理工作；3、促进了财政职能充分发挥。2017年，在区委、区管委的正确领导下，在区人大政协工委的支持监督下，我局积极作为，认真做好了收入组织、预算管理、财政改革等工作，2017年全区完成地方公共财政预算收入完成12851万元，为预算的103.3%，同比增长6.8%；加上上划省级收入完成1329万元、上划中央收入完成4783万元，全区公共财政预算收入完成18963万元，为预算的102%，同比增长12.1%。

有力缓解了区本级财政状况，支持了各项事业的发展。

四、存在的主要问题

1、从机关运转情况看：预算编制与部门实际支出仍存在细微差异，“三公”经费持续下降，但仍然有压缩空间。

2、从财政职能方面看：财政收支矛盾仍然突出，地方财政困难压力不小。

五、改进措施和有关建议

1、加强管理，严控行政支出。目前我局三公经费的预算执行情况较好，但仍需进一步严控三公经费支出，严格三公经费支出的审批流程，进一步细化三公经费的管理。

2、科学理财，强化财政职能作用。按照各级精神和部署，进一步加强征管，进一步优化支出，进一步深化改革，进一步强化监督，推动财政运行效率和管理水平不断提升。