附件1
屈原区畜牧水产局20 17 年度部门（单位）整体支出
绩效评价自评报告
部门(单位)名称 屈原区畜牧水产局
预算编码
评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组
报告日期： 2017 年 8 月 10 日
岳阳市财政局（制）
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一、部门（单位）基本概况 |
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联系人 |
肖汨 |
联络电话 |
5722540 |
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人员编制 |
35 |
实有人数 |
32 |
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职能职责概述 |
本单位为全额拨款事业单位，定编人数35人，财务独立核算机构1个，在职32人 负责畜牧科研、畜牧技术推广、基层农技推广补助项目、肉牛品改、畜牧行业学会协会的联络工作。 | |||||||||||||
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年度主要工作内容 |
（一）2017年部门整体支出绩效目标设定及指标设置情况 任务1：开展好全区基层农技推广工作 任务2：开展好全区的畜牧技术推广工作 任务3：开展好全区的肉牛品种改良工作 | |||||||||||||
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年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 |
开展全区基层农技推广工作，开展全区畜牧技术推广工作.开展全市肉牛品种改良工作。
1.单位整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围单位整体支出系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，2017年基本支出总共为210.44万元，其中：用于在职人员基本工资、基本医疗保障、津贴补贴及住房公积金等人员经费支出163.46万元，办公费、印刷费、水电费、接待费、差旅费，办公设备购置等日常公用经费支出46.98万元。
2.财务管理状况
严格执行事业单位财务会计制度、贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费、降低一般运行经费，规范单位资金使用。.本单位无区级专项资金支出
3、部门整体支出绩效情况
（一）2017年部门支出绩效目标实现情况和指标完成情况
1、为开展好全区基层农技和畜牧技术推广工作，按市畜牧局要求和部署及时上传下达开展好各项工作，督促各部门制定实施方案，全区确定科技示范基地4个，并签订协议，开展了以示范基地、示范户和基层农技指导员为重点的主体培训，年底对各部门农技推广工作进行了绩效考评。2、为开展好全市肉牛品种改良工作，年初单位制定并下发了肉牛品种改良的实施方案；（二）未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明
2017年既定绩效目标任务都已完成。
三、总体评价和自评得分情况
本单位按2017年重点工作计划有序推进各项工作的开展，圆满完成了各项工作任务。肉牛品改方面，制订了《2017年度肉牛品种改良工作实施意见》，认真考察核实了区畜牧水产局申报的种公牛投放牛场，为全区种公牛投放提供了真实可信信息，组织并督促全区肉牛冷配站的工作，2017年度全市使用肉牛冻精3.1万余支，冷配产犊1.6万余头，走访养殖户650余户；根据市畜牧水产局的部署，领导了我区（养殖业）农技推广工作，确定我区主推品种，主导技术，协助遴选示范基地、示范户和指导员。
2017年单位在预算执行及其他财政财务收支情况方面严格执行事业单位财务会计制度、贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费、降低一般运行经费，规范单位资金使用。在本次部门整体支出绩效评价指标系考评中我单位自评得分93分。具体量化而言，在预算配置方面得分14分，在职人员控制率90%，三公经费变动率为零；在预算执行方面得分18分，预算完成率100%，预算控制率为18%，无新建楼堂馆所；在预算管理方面得分38分，公用经费控制率69%，“三公”经费控制率8%，无政府采购项目，在管理制度健全方面，有内部财务管理制度、会计核算制度等，有本单位厉行节约制度，并相关管理制度得到有效执行；在产出及效率方面得分23分。2017年我单位圆满出色完成了各项工作目标和任务，取得了很好的社会效益，得到了服务对象的一致好评。
四、存在的问题与建议
目前我单位相关管理制度还有待进一步完善，将在今后的工作中不断加强队伍建设，不断完善好绩效评价管理机制，加强绩效管理业务培训，建立绩效评价的长效机制。
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二、部门（单位）收支情况 |
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2017年度收入情况（万元） |
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机构名称 |
收入合计 |
其中： |
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上年结转 |
公共财政拨款 |
政府基金拨款 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
其他收入 |
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局机关及二级机构汇总 |
210.44 |
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177.64 |
25 |
7.8 |
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1、局机关 |
98.6 |
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65.8 |
25 |
7.8 |
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2、动物卫生监督所 |
111.84 |
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111.84 |
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部门（单位）年度支出和结余情况（万元） |
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机构名称 |
支出合计 |
其中： |
结余 |
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基本支出 |
其中： |
项目支出 |
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人员支出 |
公用支出 |
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局机关及二级机构汇总 |
210.44 |
210.44 |
190 |
20.44 |
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1、局机关 |
98.6 |
98.6 |
88.5 |
10.1 |
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2、二级机构1 |
111.84 |
111.84 |
101.5 |
10.34 |
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机构名称 |
三公经费 合计 |
其中： |
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公务接待费 |
公务用车运维费 |
公务用车购置费 |
因公出国费 |
会议费 |
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局机关及二级机构汇总 |
47 |
28 |
17. |
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2 |
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1、局机关 |
21.1 |
19.6 |
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1.5 |
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2、二级机构1 |
25.9 |
8.4 |
17 |
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0.5 |
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机构名称 |
固定资产 合计 |
其中： |
其他 |
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在用固定资产 |
出租固定资产 |
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局机关及二级机构汇总 |
196.8 |
196.8 |
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1、局机关 |
156 |
156 |
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2、二级机构1 |
40.8 |
40.8 |
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三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |
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整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 |
预期目标 |
实际完成 |
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按时完成年初工作任务 |
按时完成年初工作任务 |
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整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况 |
评价内容 |
绩效内容 |
绩效 目标值 |
完成情况 |
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产出目标 （部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容） |
质量指标 |
产出及效率明显提高 |
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预算配置方面得分14分，在职人员控制率90% |
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数量指标 |
预算完成率100%，预算控制率为18% |
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完成退养拆迁1045户 |
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时效指标 |
按时完成绩效评价 |
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按时完成绩效评价 |
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成本指标 |
专项资金专用 |
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专项资金专用无挤占挪用 |
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效益目标 （预期实现的效益） |
社会效益 |
食品质量安全进一步加强 |
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食品质量安全进一步加强，抽检率达到99% |
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经济效益 |
专项资金有效使用 |
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专项资金有效使用，专款专用 |
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生态效益 |
养殖环境得到改善 |
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养殖环境得到改善，有效治理粪污 |
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社会公众或服务对象满意度 |
公众满意度高 |
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十分满意 |
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绩效自评综合得分 |
93 |
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评价等次 |
合格 |
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四、评价人员 |
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姓 名 |
职务/职称 |
单 位 |
签 字 |
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徐荣新 |
党组书记，局长 |
屈原畜牧水产局 |
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湛正龙 |
党组成员，副局长 |
屈原畜牧水产局 |
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谢峰 |
党组成员，纪检组长 |
屈原畜牧水产局 |
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评价组组长（签字）：
2017 年 8月 10 日 |
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部门（单位）负责人（签字）：
2017 年 8 月 10 日
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填报人（签名）： 肖汨 联系电话：5722540
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评价报告综述
一、部门概况 （一）主要职责 屈原畜牧水产局为屈原管理区直属事业单位，主要负责全区养殖业工作。 1、拟定全区养殖业、饲料、兽药发展战略、中长期规划并组织实施；负责制定全区动物防疫体系建设、养殖业产业化发展、养殖业科技发展规划。 2、提出全区养殖业发展政策建议，预测并发布养殖业生产资料、产品供求情况等经济信息。 3、负责组织实施地方畜禽、水产品种资源草地资源的保护、开发利用和监督管理；负责全区渔业行政执法监督管理，保护渔业资源；负责渔船检验渔船渔港安全监督管理；负责渔业水域生态环境及水生野生动植物保护。 4、负责全区饲料和兽药生产、经营企业的有关审核和产品质量监管；组织指导全县养殖业种苗、牧草种子、兽药、、兽用医疗器械、饲料及饲料添加剂的鉴定和执法监督管理；负责行业标准认证、发证工作。 5、负责全区兽医行政管理，实施官方兽医制度和执业兽医制度；组织指导兽医卫生执法监督和兽医实验室及动物源性病原微生物的生物安全管理；承担全区动物疫病监督管理责任，组织动物疫情监测、报告、调查、分析、评估；组织指导动物疫病的预防、控制与扑灭。负责全区动物防疫物质供应工作和县本级动物防疫应急物质储备工作。 6、承担全区的农产品质量安全日常性检测；负责全区畜禽水产品质量安全监督管理，组织指导畜禽水产品质量安全监测、报告、调查、分析、评估和执法监督工作；指导监督乡、村动物及动物产品检疫检测工作，承担区动物及动物产品检疫工作。 7、负责全区养殖业科技推广工作，组织重大科研和科技推广；指导养殖业技术推广体系建设；负责行业和重点建设、技术改造、技术引进和利用外资项目的审查、申报的验收；指导行业协会和学会工作。 8、按照权限管理养殖业专项资金和行政事业性收费工作，提出专项资金安排计划，组织专项资金审计工作。 9、承办区管委交办的其他工作。 10、增加行政审批、屠宰管理职能。 （二）部门组织机构及人员情况 我局共内设股室4个：局机关、动物卫生监督所、渔政站、农业技术推广站。局机关6人，动物卫生监督所乡镇分所14人，渔政站4人，临编在职6人。 二、部门整体支出自评情况 通过内部控制制度建设，制度管理深入人心，财务管理工作稳步提升，各项规定进一步细化，管理措施落实有效，提高了管理效能，节支效果显著。 资金使用严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，水利专项资金严格按照国家水利专项资金管理办法进行管理，资金的拨付执行了完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 2016年我局在屈原门户网上公开了2016年部门预算和“三公”经费预算，财务基础数据信息和会计信息资料做到了真实、完整。 （三）职责履行 2016年，通过全体干部职工的共同努力，圆满地完成了本年度的工作任务，取得了较大成绩。主要表现在以下十个方面： 1. 养殖业持续稳定发展 2.养殖污染减排工作成效显著 3. 加速项目实施，带动经济发展 4.渔业产业结构调优效果明显 5.重大动物疫病防控工作有力 6.畜禽水产品质量安全保障提升 7.屠宰管理工作切实有力 8.渔政执法工作扎实开展 9.争资立项成绩喜人 10.基层农技推广效益凸显 三．存在问题、努务的方向及建议 （一）存在的问题 1、公用经费偏低 综合近几年我局财政预算及决算情况，预算执行基本围绕保人员经费，因我局定性为三类二档，加上局机关在职人数少，乡镇管理的事务较多，公用经费预算基数偏低，难以保证正常运转，公用经费支出保障面临巨大的压力。 2.项目支出与基本支出划分不准 在实际支出过程中，有时项目支出与基本支出划分不准，出现混列支出现象，导致预算支出与实际执行出现一定的偏差 （二）努力的方向及建议 1.科学合理编制预算，严格执行预算 加强预算编制的前瞻性，按照《预算法》以及相关政策规定，科学、合理地编制本年预算草案，使预算科学化、精准化。对确需调剂预算的，按规定程序上报核批。 2.完善管理制度，进一步加强资产管理 进一步贯彻落实中央“八项规定”，建立“三公经费”等公务支出管理制度，，加强资金审批和监管力度，规范支出标准与范围，并严格执行，树立厉行节约的新风尚。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，确保账账、账实相符。 3.加强行政事业单位会计制度和预算法学习培训 加强《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。 4.建议将我局公用经费预算由三类二档调整为三类一档，以提高公用经费预算标准，保证我局正常运转的工作经费需求。
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附件2
岳阳市部门（单位）整体支出绩效评价
自评报告填报说明
一、绩效评价自评报告由部门（单位）评价组填写，所有内容必须客观、真实、准确。 二、封面填写1、年度：填写被评价的部门（单位）整体支出所属的年份。
2、部门（单位）名称：按照规范填写预算部门（单位）全称。
3、预算编码：按照规范填写单位财政预算编码。
三、绩效评价自评报告表格内容填写
1、人员编制：填列截至被评价年度12月底三定方案规定的人员编制数。
2、实有人数：填列截至被评价年度12月底的实有人数。
3、部门（单位）职能职责概述：根据人事部门（单位）核定的部门（单位）职责和本部门（单位）工作计划，对部门（单位）业务工作的基本情况进行简要描述，可以包括部门（单位）主要业务介绍、工作目标等内容。
4、年度主要工作内容：分任务明细填报年度主要工作内容，如各子任务名称、内容及用途、金额及计划实施时间等。
5、年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩：简述被评价年度本部门（单位）的总体运行情况，罗列取得的成绩。
6、部门（单位）收支情况：详细列出被评价年度本部门（单位）的收支明细，需包含二级机构的收支内容。
7、部门（单位）整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况：“预期目标”栏按被评价年度申报的《部门（单位）整体预算绩效目标申报表》的有关内容直接填写，如年初没有申报绩效目标，可参考本部门（单位）年度工作计划。“实际完成”栏，则按照主要填写绩效目标及实施计划的实际完成情况，应与“预期目标”栏相关内容逐条对应。
8、部门（单位）整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况：对部门（单位）整体支出绩效目标进行细化和量化。本部分内容与附件4《部门（单位）整体支出绩效评价指标体系（参考样表）》中的“产出”指标和“效果”指标相对应，如修改调整了该指标体系，应相应修改本部分指标内容。“实际完成值”栏主要填写项目指标的实际完成情况，应与“指标内容”、“指标（目标）值”栏相关内容逐条对应。
9、绩效自评综合得分：对照附件4《部门（单位）整体支出绩效评价指标体系（参考样表）》打分后填写附件5《岳阳市项目支出绩效评价自评表》，按照最后综合得分填写“绩效自评综合得分”栏。
10、评价等次：按照综合得分（S）的分值填写相应的评价等次。评价等次分为优秀（S≥90）、良好（90＞S≥80）、合格（80＞S≥70）、不合格（S＜70）4个评价等次。
11、评价人员：填写参与部门（单位）整体支出绩效评价的绩效评价工作小组成员名单，并由本人签字。
12、部门（单位）意见：被评价部门（单位）签署意见，由部门（单位）负责人签字后加盖行政公章。
四、自评报告综述（文字部分）评价组应根据下列提纲对各项内容进行详细说明：
（一）部门（单位）概况
1、部门（单位）基本情况（包括部门（单位）的在职人员情况、机构设置、主要职能及重点工作计划等）。
2、部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。
（二）部门（单位）整体支出管理及使用情况
1、基本支出
介绍基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况，尤其是“三公”经费的使用和管理情况。
2、专项支出
（1）专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。
（2）专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。
（3）专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。
（三）部门（单位）专项组织实施情况
1、专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。
2、专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。
（四）部门（单位）整体支出绩效情况
反映部门（单位）履职及履职效益情况。主要从部门（单位）整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：经济性分析主要是对成本（预算）控制、节约等情况进行分析；效率性分析主要是对各项工作、专项完成的进度及质量等情况进行分析；有效性分析主要是对反映部门（单位）整体支出使用效果的个性指标进行分析；可持续性分析主要是对支出完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。
（五）存在的主要问题
主要阐述资金安排、使用过程中存在的问题
（六）改进措施和有关建议
对存在的问题提出切实可行的改进措施和有关建议等。