一、部门（单位）基本概况

联系人

宋曙光

联络电话

18673045398

人员编制

7

实有人数

7

职能职责概述

屈原管理区交通运输局为正科级行政单位，内设办公室，财务室，规划统计科，等6个科室，主要职责1，指导全区交通运输规划和管理，2，组织拟定并监督实施全区公路水路投资规模和方向，3承办区委，区管委交办的其他事项。

年度主要工作内容

任务1基础设施建设稳步推进：

任务2：10管理窄路加宽，15公里安保工程。5座危桥改造全面完工。

任务3：三洲桥-推山咀码头公路完成工可报告评审，前期工作进展顺利。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

 1、积极推进推山咀码头建设。

 2、创建农村改革集中区建设做好了规划。

 3，打击超限超载违法运输成效明显。

 4，农村公路提制改造取得了良好成效。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

842.27

842.27

1、局机关

453.01

453.01

2、道路运输管理所

143.31

143.31

3路政执法大队

25.91

25.91

4、地方公路管理所

274.74

274.74

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

896.97

348.68

548.29

1、局机关

453.01

453.01

193.05

259.96

2、道路运输管理所

143.31

143.31

48.69

94.62

3路政执法大队

25.91

25.91

16.7

9.21

4、地方公路管理所

274.74

90.24

184.5

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

局机关及二级机构汇总

44.61

31.71

12.90

1、局机关

16.21

9.81

6.4

2、道路运输管理所

8.40

7.40

1.00

路政执法大队

5.90

3.90

2.00

3、地方公路管理所

14.10

10.60

3.50

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

689.47

689.47

1、局机关

486.10

486.10

2地方公路公路所

142.15

142.15

3农村公路执法大队

15.70

15.70

4道路运输管理所

45.52

45.52

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：农村客运班线通车率99‰

目标2：农村公路提制改造取得成效

目标3：安保工程，危桥改造顺利完工，

实际通车率99‰

农村公路完成10公里窄路加宽

完成5座危桥改造，19.5公里安保工程以完工

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效内容

绩效

目标值

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）

质量指标

农村客运班线通车率99‰

99%

99%

数量指标

积极推进推山咀码头建设

98%

98%

时效指标

S102磊石-营田，三洲桥-推山咀两条公路前期进行中

90%

90%

成本指标

全区乡镇99‰通水泥路

99%

99%

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

经济效益

安保工程，危桥改造工作顺利完成

100%

100%

生态效益

社会公众或服务对象满意度

社会满意99‰

99‰

99‰

绩效自评综合得分

98

评价等次

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

李羽翔

局长

周岱

副局长

宋曙光

会计

评价组组长（签字）：

                                                                     年    月    日

部门（单位）意见：

                                         部门（单位）负责人（签字）：

                                                                     年    月    日