岳阳市 2017 年度部门(单位)整体支出
绩效评价自评报告
部门(单位)名称 岳阳市屈原管理区人民法院
预算编码
评价方式:部门(单位)绩效自评
评价机构:部门(单位)评价组
报告日期: 2018年6月29日
岳阳市财政局(制)
一、部门(单位)基本概况 |
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联系人 |
罗阳 |
联络电话 |
07305725922 |
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人员编制 |
19 |
实有人数 |
17 |
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职能职责概述 |
屈原管理区人民法院是国家法律审判机关,主要职责是坚持依法独立公正行使审判权,充分发挥审判职能作用。 |
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年度主要工作内容 |
任务1:履行审判职能,服务稳定发展大局 任务2:践行群众路线,提高司法为民水平 任务3:推进阳光司法,维护司法公正形象 任务4:坚持强基固本,提升队伍整体素质
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年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩 |
全年收结案件数量,分别为730件和780件,收缴罚没、执行和诉讼费屡创新高。忠实履行宪法和法律赋予的职责,以打造高素质法官队伍为抓忠实履行宪法和法律赋予的职责,以打造高素质法官队伍为抓手,在“内强素质、外树形象”上下功夫,全力推进工作规范化,着力强化队伍职业化,精神面貌、司法质效均有提升。 |
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二、部门(单位)收支情况: |
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年度收入情况(万元) |
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机构名称 |
收入合计 |
其中: |
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上年结转 |
公共财政拨款 |
政府基金拨款 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
其他收入 |
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局机关及二级机构汇总 |
846.21 |
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846.21 |
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1、局机关 |
846.21 |
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846.21 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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部门(单位)年度支出和结余情况(万元) |
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机构名称 |
支出合计 |
其中: |
结余 |
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基本支出 |
其中: |
项目支出 |
当年结余 |
累计结余 |
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人员支出 |
公用支出 |
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局机关及二级机构汇总 |
846.21 |
521.59 |
316.74 |
204.85 |
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1、局机关 |
846.21 |
521.59 |
316.74 |
204.85 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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机构名称 |
三公经费 合计 |
其中: |
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公务接待费 |
公务用车运维费 |
公务用车购置费 |
因公出国费 |
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局机关及二级机构汇总 |
24.45 |
3.48 |
20.97 |
0 |
0 |
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1、局机关 |
24.45 |
3.48 |
20.97 |
0 |
0 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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机构名称 |
固定资产 合计 |
其中: |
其他 |
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在用固定资产 |
出租固定资产 |
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局机关及二级机构汇总 |
1294.46 |
1294.46 |
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1、局机关 |
1294.46 |
1294.46 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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三、部门(单位)整体支出绩效自评情况 |
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整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 |
预期目标 |
实际完成 |
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目标1:履行审判职能,服务稳定发展大局 目标2:践行群众路线,提高司法为民水平 目标3:推进阳光司法,维护司法公正形象 目标4:坚持强基固本,提升队伍整体素质
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1、全年收、结案数均创新高,分别为1113件和1062件,2014年收案898件,结案888,件,较2014年增长了24%,结案率增长20%,收缴罚没、执行和诉讼费屡创新高;2.主动回应人民群众不断增长的司法新要求、新期待,努力为人民群众提供优质高效的诉讼服务;3.坚持以公开促公正,大力推进阳光司法,完善监督制约机制,广泛接受监督,不断改进和加强人民法院工作;4.顺应司法改革要求,切实加强队伍建设,努力打造一支信念坚定、执法为民、敢于担当、清正廉洁的法院队伍 |
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整体 支出 绩效 定量 目标 及实 施计 划完 成情 况 |
评价内容 |
绩效目标 |
完成情况 |
得分 |
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预算 配置 |
财政供养人员控制率 |
财政供养人员控制率≦100% |
已完成 |
4 |
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“三公经费”变动率 |
“三公经费”变动率≦0 |
已完成 |
4 |
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重点支出安排率 |
重点支出安排率≧90% |
已完成 |
4 |
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资金结余 |
结余是否超上年 |
已完成 |
4 |
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“三公经费”控制率 |
“三公经费”控制率≦100% |
已完成 |
4 |
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预算 管理 |
管理制度健全性 |
|
已完成 |
4 |
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资金使用合规性 |
|
已完成 |
4 |
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预决算信息公开及完整性 |
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已完成 |
4 |
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政府采购执行率 |
政府采购执行率=100% |
已完成 |
4 |
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公务卡刷卡率 |
公务卡刷卡率达55%以上 |
62.3% |
3 |
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资产 管理 |
管理制度健全性 |
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已完成 |
4 |
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资产管理安全性 |
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已完成 |
4 |
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固定资产利用率 |
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已完成 |
4 |
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职责 履行 |
推进全面建设小康建设指标 |
6分 |
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5 |
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建设湖南新增极目标 |
7分 |
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7 |
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工作目标完成情况 |
5分 |
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5 |
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单位职能完成情况 |
10分 |
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8 |
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履职 效益 |
经济效益 |
5分 |
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4 |
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社会效益 |
5分 |
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5 |
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社会公众或服务对象满意度 |
10分 |
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9.5 |
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绩效自评综合得分 |
94.5 |
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评价等次 |
优秀 |
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四、评价人员 |
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姓 名 |
职务/职称 |
单 位 |
签 字 |
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杜国伟 |
党组书记、院长 |
屈原管理区人民法院 |
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易灿军 |
院党组成员、副院长 |
屈原管理区人民法院 |
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许建明 |
院党组成员、副院长 |
屈原管理区人民法院 |
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罗阳 |
会计 |
屈原管理区人民法院 |
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评价组组长(签字):
年 月 日 |
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部门(单位)意见:
部门(单位)负责人(签章): 年 月 日 |
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财政部门归口业务科室意见:
财政部门归口业务科室负责人(签章): 年 月 日 |
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填报人(签名): 吴佳电 联系电话:07305711989