一、岳阳市屈原管理区营田镇概况
（一） 主要职能
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，促进经济发展。
（2）制定并组织实施镇村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益,调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。
（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成区级财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（6）完成上级政府交办的其它事项
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，营田镇部门预算包括：镇机关、镇农业综合服务中心、镇公共文化和社会事物发展站。
二、镇政府2018年部门预算安排情况说明
按照综合预算的原则政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，经营田收益，其他收入；支出包括：一般公共服务支出，经营田上缴。
（一）收入预算
镇政府2018年收入预算2857.97.万元，其中：一般公共预算拨款收入1362.14万元，占47.7%，其他收入1495.83。占52.3%
（二）支出预算
镇政府2018年支出预算2857.97万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1366.9万元。城乡社区规划与治理304.8万，农业水利748万，村社区下级转移288.7，公共文化及社会管理事物149.5万，
2.按支出用途分类，包括基本支出2367.7万元，项目支出40万元，上解支出450.3万。
（1）基本支出：2018年年初预算数为2367.7万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出
（2）项目支出：40万元，是指单位添置办公专用设备15万，弥补古塘叉生产污染25万。
（3）上解支出450.3万，是指上缴经营田伴征农牧统筹公费负担部分。
三、2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
1.因公出国（境）费用：2018年无预算安排。
2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算35万元，比上年执行数增长（或下降）为0。
3.公务用车购置及运行维护费：2018年安排7万元用于其他交通费支出。
四、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2018年区统发工资617.2万，镇政府转移支付财政拨款504.9万元，返还性收入240万
2.政府采购情况
2018年镇政府采购预算总额15万元，其中：政府采购货物预算15万元。
3.绩效目标设置情况
2018年镇政府整体部门预算支出和项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2857.97万元。
五、 部门预算公开表格
1、2018年镇部门预算收支总表
2、支出预算分部门汇总表
3、一般公共财政拨款支出预算表
4、“三公”经费预算公开表
5、2018年办公性行政经费预算明细表
