一、部门（单位）基本概况

联系人

杨友成

联络电话

5722492

人员编制

3

实有人数

6

职能职责概述

一、联系所在地的全国人大代表、省人大代表和市人大代表，协调组织开展代表活动。
　二、负责组织实施本区各乡镇人大选举的有关事项，落实岳阳市人大常委会作出的相关决定；负责组织本区的岳阳市人大代表的选举、补选等工作。
　三、向市人大常委会报告管理区管委会、人民法院、人民检察院贯彻实施宪法、法律、法规的情况以及执行市人大及其常委会决议、决定的情况，审查本区国民经济计划执行情况，财政预决算情况，并向市人大常委会报告。

四、负责区管委及其部门制定的规范性文件和乡镇人大制定的规范性文件的备案审查工作。

五、组织人大代表和工委委员评议区管委会及其部门、人民法院、人民检察院的工作。
六、督促区管委会、人民法院、人民检察院和区直有关部门及时办理代表提出的议案和批评、意见、建议，办理代表的来信来访，为代表依法行使职权做好服务工作。
七、协助市人大常委会指导本区各乡镇人大及其主席团的工作。

八、联系市人大各专门委员会及常委会各工作机构，交流工作情况和工作经验，参加市人大常委会组织的有关会议和活动。
九、办理市人大常委会交办的其他事项。

十、加强自身建设，认真落实党风廉政建设责任制，自觉遵守廉洁自律准则。

年度主要工作内容

任务1：法律监督，配合市人大开展执法检查；

任务2：计划、预算审查，配合市人大在年初听取和审议了关于全区2016年财政预算执行情况和2017年财政预算的报告，年中和年末分别听取管委上半年和全年的国民经济和社会发展计划、财政预算执行情况的报告，关注全区财政运行情况，适时提出合理化建议，重视财政审计报告中指出问题的整改落实。

任务3：专题调研视察，组织市人大代表、市政协委员专题调研活动，形成调研报告。

任务4：议案、提案征集和办理，协助市政府有关部门来区征求代表对建议办理的意见。收集屈原团人大代表的意见建议。

任务5：对管委5个部门进行工作评议。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

一年来，区人大政协工委根据岳阳市人大常委会的授权和市政协的关心指导下，在区委的正确领导下，坚持党的领导、人民当家作主和依法治国的有机统一，认真履行宪法和法律赋予的各项职责，较好地完成了年初制订的工作计划，为推进全区经济社会发展和民主法制建设作出了积极贡献。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

171.06

171.06

1、局机关

171.06

171.06

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

171.06

169.36

74.38

94.98

1、局机关

171.06

169.36

74.38

94.98

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

局机关及二级机构汇总

8

8

1、局机关

8

8

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

2.707

2.707

1、局机关

2.707

2.707

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：配合市人大开展2次执法检查

目标2：年初审查批准区管委计划、预算编制报告，年中和年末听取区管委半年度和全年的计划执行情况、财政预算执行情况的报告

目标3：组织市人大代表、市政协委员进行4次调研视察活动，形成调研报告。

目标4：议案、提案、建议征集和办理

目标5：对管委5个部门进行工作评议。。

1：配合市人大对《中华人民共和国禁毒法》、《湖南省农村扶贫开发条例》在我区贯彻实施情况进行执法检查。2：配合市人大听取和审议管委2016年财政决算、半年度国民经济和社会发展计划执行及财政预算执行、财政同级审计及指出问题整改落实、2017年财政预算执行与2018年财政预算编制目标.。3：组织市人大代表、市政协委员、乡镇人大代表进行4次调研视察活动，专题视察区农产品质量安全检验检测体系建设、城乡医疗卫生基础设施建设、消防工作情况目标，专题调研农村改革集中区建设推进情况。

4：协助市政府有关部门来区征求代表对建议办理的意见。收集屈原团人大代表、政协委员的意见建议11条。

目标5：对区农业局、区发改局、区财政局、区教体局和区水利局等管委5个部门进行了工作评议。评议分工作调查、情况综合、会议评议、跟踪整改四个阶段进行。对5个被评议单位作了评议报告，共计指出问题15条、提出建议16条。5个被评议单位有4个被评为满意单位，1个被评为基本满意单位。向区委上报了工作评议情况综合，向管委提交了建议意见4条，向5个被评部门下达了评议意见和整改通知。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效内容

绩效

目标值

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）

数量指标

开展执法检查

2次

2次

计划、预算审查

年初/年中/年末

年初/年中/年末

组织市人大代表、市政协委员、乡镇人大代表进行专题调研活动

3次以上

4次调研视察

征集提案、建议

8条以上建议

11条建议

时效指标

工作评议

10月底前

10月27日

成本指标

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

关注全区财政运行情况，适时提出合理化建议

提出合理建议

已完成

经济效益

生态效益

社会公众或服务对象满意度

各级人大代表满意率

90%以上

97%

绩效自评综合得分

100

评价等次

优

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

杨友成

办公室主任

屈原管理区人大政协工委

吴卫

办公室副主任

屈原管理区人大政协工委

吴妮

办公室副主任

屈原管理区人大政协工委

评价组组长（签字）：

                                                                     年    月    日

部门（单位）意见：

                                         部门（单位）负责人（签字）：

                                                                     年    月    日

五、评价报告综述（文字部分）

一、单位概况

（一）单位基本情况

2017年，区人大工委和区政协工委正式合署办公。区人大政协工委有4名正科实职干部享受副处级工资待遇退休，1名正科实职干部因病退休。到年底，共有在职干部6人，其中正处1人，副处2人，科级干部3人。

（二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

本会2017年支出合计171.06万元，均为基本支出，其中，人员支出74.38万元，占基本支出43.4%，公用支出94.98万元，占基本支出的56.6%。

二、单位整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2017年一般公共预算财政拨款支出情况：基本支出合计171.06万元。

三、部门（单位）整体支出绩效情况

一年来，区人大政协工委根据岳阳市人大常委会的授权和市政协的关心指导下，在区委的正确领导下，坚持党的领导、人民当家作主和依法治国的有机统一，认真履行宪法和法律赋予的各项职责，较好地完成了年初制订的工作计划，为推进全区经济社会发展和民主法制建设作出了积极贡献。

主要活动：

1、    法律监督

配合市人大对《中华人民共和国禁毒法》、《湖南省农村扶贫开发条例》在我区贯彻实施情况进行执法检查。同时，继续做好规范性文件备案审查工作，与区法制办配合，共接受报备规范性文件8件，维护规范性文件的严肃性和规范性。

2、    计划、预算审查

配合市人大听取和审议管委2016年财政决算、半年度国民经济和社会发展计划执行及财政预算执行、财政同级审计及指出问题整改落实、2017年财政预算执行与2018年财政预算编制。

3、    专题调研视察

专题视察区农产品质量安全检验检测体系建设、城乡医疗卫生基础设施建设、消防工作情况，专题调研农村改革集中区建设推进情况，形成了调研报告。

4、    议案、提案征集和办理

屈原团20名市八届人大代表年初向市八届人大二次会议提交了《关于请求解决屈原管理区原汨纺下岗职工缴纳养老保险金贷款利息的建议》《关于调整粮食收购政策的提案》《关于加强村级服务平台》《关于加强全市基层医疗体系建设的建议》《关于联合做大做强屈子文化公园的建议》《关于落实基层医疗机构人员和经费的建议》《关于启动乡镇级农业》《关于中小学生心理健康的建议》《关于请求市政府出台“大力支持屈原管理区国家农业可持续发展试验示范区建设意见”的建议》等9条建议意见。

5、对管委5个工作部门进行工作评议。

2017年，充分听取工委委员意见，修改完善了《区人大政协工委工作评议办法》。根据安排，2017年9月份开始，对区农业局、区发改局、区财政局、区教体局和区水利局等管委5个部门进行了工作评议。评议分工作调查、情况综合、会议评议、跟踪整改四个阶段进行。评议会前，工作评议调查组对5个被评议单位的工作进行了详细调查，对其工作基本评价、存在的问题和工作建议经过了充分讨论。10月27日，召开工作评议会议，对5个被评议单位作了评议报告，共计指出问题15条、提出建议16条，向区管委提出意见建议4条。5个被评议单位有4个被评为满意单位，1个被评为基本满意单位。评议会议之后，向区委上报了工作评议情况综合，向管委提交了建议意见，向5个被评部门下达了评议意见和整改通知。

五、存在的主要问题

2017年，区人大政协工委坚决贯彻落实中央八项规定和省委九条规定，厉行勤俭节约，加强财务管理，严肃财经纪律，严格审批，进一步提升资金使用效益。2018年，区人大政协工委将加强学习，进一步提高预决算工作水平。

六、改进措施和有关建议

区人大政协工委将进一步完善预决算工作，不折不扣执行部门预决算批复，改进措施如下：

  1、统筹安排，合理部署。对于不可预见的资金需求事项争取早做预测，及时向领导汇报，在预算时及时调整，尽量少做“追加预算”事项。

  2、加强业务学习和培训。财务人员要积极学习新的财务知识和财经法规，做好日常会计基础核算工作和编制前期各项工作，进一步提升预决算编制水平。