一、部门（单位）基本概况

联系人

朱旭辉

联络电话

5722541

人员编制

5

实有人数

6

职能职责概述

行使区管委授权范围内的城镇国有资产投资主体的职能，依法经营管理授权范围内的城建国有资产，保障国有资产安全，维护国有资产权益；根据区管委城建规划和自身的资本实力，多渠道筹措城建资金，管好、用好、盘活城建资金，负责对授权的城市基础设施的资金投入，有偿使用，有偿服务，确保资金投入的安全和增值；按照城市维护资金的使用计划，落实资金，核拨用款或委托银行发放贷款；承办财政局交办的其他工作。

年度主要

工作内容

任务1：提升现代农业，建设美丽乡村。

任务2：统筹城乡发展，打造幸福屈原。                             

任务3：优化融资结构，拓宽筹融资渠道。

……

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

2017年度圆满完成了年初制定的计划，建设富民北街提质改造210米项目已完工；青年主干路提质改造1040米项目已完工；凤山中路提质改造750米项目已完工，为提升现代化农业，统筹城乡发展，打造幸福屈原取得了好的成绩。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

局机关及二级机构汇总

2.6

2.6

1、局机关

2.6

2.6

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

2.6

2.6

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：提升现代农业，建设美丽乡村。

目标2：统筹城乡发展，打造幸福屈原。

目标3：优化融资结构，拓宽筹融资渠道。

1、加快了现代农业产业，实现了城乡一体化。2、打造出了一个和谐幸福的屈原。3、完成了市政道路的改造。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

指标1：提升现代农业。

按预定目标完成

指标2：统筹城乡发展，打造幸福屈原。

按预定目标完成

指标3：优化融资结构，拓宽筹融资渠道

按预定目标完成

数量指标

指标1：富民北街提质改210米

资金已到位

指标2：青年主干道提质改造1040米

资金已到位

时效指标

指标1：按时完成预定目标

按时完成

成本指标

指标1：成本控制在预算内

控制在预算内

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

指标1：项目实施产生了更好的社会效益

基本完成

经济效益

指标1：项目资金合理安排利用

按计划合理使用专项资金

生态效益

指标1：生态环境更加美好

生态效益良好

社会公众或服务对象满意度

指标1：居民满意率

95%

绩效自评综合得分

95

评价等次

合格

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

贺正民

总经理

区城建投管理中心

田高鹏

副总经理

区城建投管理中心

杨朗

办公室主任

区城建投管理中心

评价组组长（签字）：

                                                               年    月    日

部门（单位）意见：

                                         部门（单位）负责人（签章）：

                                                               年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

                                  财政部门归口业务科室负责人（签章）：

                                                                 年    月   日

五、评价报告综述

   一、单位基本情况                                          

岳阳市屈原管理区城市建设投资管理中心现有编制人员5人，实有人数6人。主要工作职责：行使区管委授权范围内的城镇国有资产投资主体的职能，依法经营管理授权范围内城建国有资产，保障国有资产安全，维护国有资产权益；负责多渠道筹集城建资金，负责投资建设区城市基础设施等公益类项目，负责投资项目前期工作，建设期工程，资金的管理，经营期的监控。核拨用款或委托银行发放贷款；承办财政局交办的其他工作。

二、单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

单位资金使用规范，支出审批严格，层层把关，严格按照预算编制人员经费开支范围。提高了资金使用效益节约了资金。

三、单位整体支出管理及使用情况

单位基本支出根据专项工作不同要求，严格按照财务管理制度，合理分配专项资金使用，在资金使用前报告交由领导审批，上级部门严格监督，确保每一笔资金安全使用。

四、单位整体支出绩效情况

单位整体支出绩效情况好，富民北街提质改造项目；青年主干路改造建设项目；凤山中路改造建设项目都按时按量完成；为提升现代化农业，建设美丽乡村，打造幸福屈原取得了好的成绩。

五、存在的主要问题

本单位人员少，工作任务重。

六、改进措施和有关建议

积极稳妥抓融资；围绕中心抓项目；精益求精抓管理。