一、部门（单位）基本概况

联系人

吴志军

联络电话

0730-5721985

人员编制

3

实有人数

5

职能职责概述

1、根据相关法律法规结合本区实际，指导全区工会工作。

2、组织指导全区各级工会履行维护、建设、参与、教育等社会职能，组织开展工会各项工作。

3、对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向上级反映职工群众的愿望和要求，并提出意见和建议；参与相关政策制度制订、重大事件调查及提出处理意见。

4、民主管理监督工作。

5、负责联合工会、直属基层单位工会干部的培训工作。

6、承担全国、全省、岳阳市级劳模的推荐管理工作，负责全国“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐管理工作。

7、负责工会经费的管理、审查、审计工作，负责工会劳动福利事业发展的指导、协调工作，负责职工医疗休养事业的规划、指导和管理。

8、承担区委、区管委交办的其他事项。

年度主要工作内容

1、切实抓好工会组建和规范化建设，夯实工会工作基础。

2、分类指导，全面发动，促进工资集体协商工作向纵深发展 。

3、开展全区“十大创新创业先锋”选树活动，激发广大干部职工创先争优的热情。

4、真情关爱、真实帮扶，认真开展困难职工帮扶工作。

5、以“劳动竞赛”为载体，广泛深入开展职工技术创新活动。

6、结对帮扶，一户一策，扎实推进脱贫攻坚工作。

7、积极推行“治陋习 树新风”工作，主办“缘聚屈原”首届集体婚礼。

8、开展丰富多彩的文体活动，丰富职工文化生活。

9、深入贯彻十九大精神，开展党员活动日活动

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

一、切实抓好工会组建和规范化建设，夯实工会工作基础 着重抓好建会、建家、建制并举，大力推进组建工会和发展会员工作。共组建工会企业25家，发展会员人数1232人。组建率123%。

二、分类指导，全面发动，促进工资集体协商工作向纵深发展 1、3月16日下午，区总工会联合区人社局，召集全区各乡镇、街道办工会联合会及全区国有和规模非公企业工会主席、专职工会干事近40余人召开了推进工资集体协商的专题会议，并进行了《湖南省工资集体协商条例》、《厂务公开》、《劳动用工》等业务培训，正式启动“春季要约行动”。2、2017年我们共签订独立企业工资集体协商协议28份（其中续签25家，新增3家），覆盖职工1709人。签订了屈原管理区个体劳动者私营企业协会区域性工资集体协商协议一份，参与个体工商户63家，总人数达866人。3、通过女职工权益保护活动，修订并续签了25个单位，新增3个单位，共28个单位签订了《岳阳市女职工权益保护专项集体合同》。全年共有245名女职工办理和续保了“安康保险”。三、开展全区“十大创新创业先锋”选树活动，激发广大干部职工创先争优的热情 3月29日，区总工会、区人力资源和社会保障局、区文化旅游广电新闻出版局、共青团区委联合组织的屈原管理区2017年度“十大创新创业先锋”选树活动正式启动。11月7日，经组织推荐、资格审查、投票评审，最终确定朱运伍等10名同志为屈原管理区2017年度“十大创新创业先锋”称号。我们组织召开了“助推创新创业梦想·凝聚大众创富屈原”2017年度“十大创新创业先锋”表彰大会。 四、真情关爱、真实帮扶，认真开展困难职工帮扶工作

1、春节期间，走访慰问特困职工、特困劳模150多人次，发放中央财政帮扶资金14万元。帮扶187人次。发放困难职工慰问大米10000斤，对营田镇、琴棋乡、黄金乡的敬老院进行了慰问，发放大米3000斤。2、区总工会本级对困难职工的生活救助和医疗救助资金共计13.33万元，帮扶74人；开展“金秋助学”活动，发放助学资金5万元，帮扶贫困学子27人。开展了“送清凉”活动，为环卫工人、一线产业工人、建筑工人送去清凉用品。3、为73人次办理第三期职工医疗互助活动申请补助金78925.84元 。11月份，启动了第四期职工医疗互助活动。4、开展“女职工关爱行动”，特邀刘素梅教授对营田镇、正虹公司100多位女职工进行讲座，

五、以“劳动竞赛”为载体，广泛深入开展职工技术创新活动 组织开展了“技能工人队伍建设和工匠培育情况的调研”。组队参加了在华容县举办的岳阳市手工制茶技能大赛，屈原茶叶公司胡勇军取得了全市三等奖的好成绩。就“当前企业劳动安全卫生问题对职工队伍稳定的影响及对策建议”，组织开展产业工人卫生健康调研，全区7家单位100职工参加，形成调研报告上报。

六、结对帮扶，一户一策，扎实推进脱贫攻坚工作

3月9日起，区总工会扶贫领导小组先后五十多人次在乡政府有关领导、东干村支部书记、主任的协助下，到凤凰乡东干村香游湖片了解情况，对区扶贫办给我们分配的9户帮扶对象进行了详细了解，对他们的家庭情况、致困原因作了掌握和记录，根据每户家庭实际情况，与困难户共同分析主要致贫原因，商量制定出了适合每一家贫困户的帮扶措施和脱贫计划，建立完善了结对帮扶档案。针对各户不同的困难情况，我们分别与民政、教育、人社、住建、残联等部门联系，逐步落实具体的帮扶措施。端午节前。对9户贫困户每户500元的困难补助。中秋节前，对贫困户送去了食用油和月饼。对贫困户中的3名在读学生包括在上幼儿园的学龄前儿童，通过与教育局联系，全年每人发放助学金1000元。对申请农垦危房改造的贫困户，与住建局衔接，争取落实危改资金。与残联、民政部门联系，为贫困户申请低保、残疾人专项补贴等等。

作为“一户一职业农工”培训成员单位，与人社部门一起完成各类培训4844人次。超过计划844人。

七、积极推行“治陋习 树新风”工作，主办“缘聚屈原”首届集体婚礼 9月28日，区总工会、团区委、区妇联、区文旅广新局联合主办的 “缘聚屈原”首届集体婚礼在惠众农庄举行。 区委书记金晨亲自现场证婚。此次活动引领了屈原青年婚恋新风尚，将屈原“治陋习、树新风”文明新风吹进屈原文化乡土。

八、开展丰富多彩的文体活动，丰富职工文化生活

1、五一”前，组织举办了“庆五一”羽毛球名手双打邀请赛。

2、主办了“迎七一、竞风采，机关事业单位男子篮球赛”，全区各单位积极响应，共有十二支队伍报名参赛。区国土资源局队勇夺冠军。

3、10月底，我会组织区太极协会参加第二届广场舞大赛总决赛暨屈原首届文化艺术周比赛，并获得了“二等奖”的佳绩。

九、深入贯彻十九大精神，开展党员活动日活动

11月8日，组织全体党员和劳模代表赴红色革命教育基地­——任弼时纪念馆参观，在纪念馆内，党员同志们一起重温了入党誓词。通过这次活动，进一步牢记党的宗旨，敢担当、敢负责、敢作为，在促进工运事业发展中作表率、当先锋。

此外，3月份在女职工维权月开展了女职工权益保护法律法规宣传普及活动。“5·1”国际劳动节，组织全区各级工会开展了为期一个月的“工人阶级新闻宣传月”活动，累计在V屈原微信平台发稿11条，市总巴陵主力军微信公众号发稿6条，组织女职工参加心理咨询师考证培训，我会熊骞报名参加心理咨询师培训，利用周末休假时间去市总学习培训，并通过考试取得了三级心理咨询师的称号。

二、部门（单位）收支情况：本年度总收入为146万元， 本年度总支出为146万元 。

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

146

146

1、局机关

146

146

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

146

95.6

32.9

62.7

50.4

1、局机关

146

95.6

32.9

62.7

50.4

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

2

2

0

0

1、局机关

2

2

0

0

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

88.6

88.6

1、局机关

88.6

88.6

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标：

1、认真贯彻落实上级要求，发挥广大职工的主体作用；

2、主动作为，敢于担当，做好职工之家创建工作；

3、加强工会自身建设，全面提高工会干部谋划、设计、组织、指挥、协调、落实的能力，推动工会各项工作上一个台阶。

以创建和考核为抓手，促进工会组织健康发展,完成工会组建任务25家，新增工会会员1232人.以竞赛和评选为载体，培育工匠精神和创新意识。真情关爱、真实帮扶，春节期间，走访慰问特困职工、特困劳模150多人次，发放中央财政帮扶资金14万元。帮扶187人次。积极推行“治陋习 树新风”工作，主办“缘聚屈原”首届集体婚礼。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效内容

绩效目标值

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）

质量指标

依法维护职工的合法权益和民主权利

完成率100%

已完成

动员和组织职工参加建设和改革，完成经济和社会发展任务

完成率100%

已完成

数量指标

走访慰问特困职工、特困劳模

真情关爱、真实帮扶等

已完成

开展“女职工关爱行动”

完成率100%

已完成

时效指标

3月29日2017年度“十大创新创业先锋”选树活动正式启动

完成率100%

已完成

11月7日组织召开了“助推创新创业梦想·凝聚大众创富屈原”2017年度“十大创新创业先锋”表彰大会

完成率100%

已完成

成本指标

共组建工会企业25家，发展会员人数1232人

组建率100%

已完成

签订独立企业工资集体协商协议28份（其中续签25家，新增3家），覆盖职工1709人

完成率100%

已完成

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

全年共有245名女职工办理和续保了“安康保险”

完成率100%

已完成

积极推行“治陋习 树新风”工作，主办“缘聚屈原”首届集体婚礼

完成率100%

已完成

经济效益

生态效益

社会公众或服务对象满意度

社会公众服务对象满意度

高于90%

已完成

绩效自评综合得分

100

评价等次

优秀

四、评价人员

姓 名

职务/职称

单 位

签 字

柳中南

党组书记副主席

屈原管理区总工会

熊瑞明

党组成员副主席、纪检组长

屈原管理区总工会

评价组组长（签字）：

年 月 日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年 月 日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年 月 日