一、部门（单位）基本概况

联系人

郑辉平

联络电话

5722362

人员编制

43

实有人数

41

职能职责概述

人力资源管理、社会保障、就业服务、劳动收入分配指导与管理、劳动监察、社会保险业务经办。

年度主要工作内容

2017年工作情况

（一）争资突破了预期效果。争取上级各类资金3.5967亿元。其中社会保险国家转移支付资金3.4894亿元；就业专项资金1148万元。

（二）就业创业稳中向好。一是资金扶持就业。出台《屈原管理区创新创业带动就业扶持资金管理办法》，鼓励全民创业，发放创业担保贷款1125万元；二是培训促进就业。在职业技术学校基础上，扶持了2家培训机构（海泰农博、惠众田间学校）。免费举办创业培训班9期，参培人员300人，有93人实现成功创业，到11月底，个体工商户登记648户，小微企业116家，农民专业合作社30家，带动就业1538人。三是活动推荐就业。开展（春风行动），81人与用人单位签订了劳动合同，实现了就业；四是典型带动就业。成功将惠众现代农业创业孵化基地申报为省级创业示范基地，基地2017年被省人社厅、省财政厅认定为湖南省创新创业带动就业示范典型，基地带动就业1112人；成功孵化合作社1家鸿运水稻种植（该合作社2017年被评为湖南省创新创业带动就业优质初创企业），家庭农场3家。五是积极开展“十佳创新创业先锋”评选表彰活动，营造创业氛围。

就业再就业超额完成全年目标任务；城镇登记失业率控制在3.46%。

（三）征缴扩面稳步推进。养老保险、医疗、工伤、失业保险超额完成全年目标任务， 

社会保险费基本实现应缴尽缴。

1、加大历史欠费的清缴。5月份在各乡镇的大力配合下清理养老保险历史欠费1700多万元，基本实现“户清户结”。

2、多举措刺激城乡居民参加医疗保险。一是与民政部门联手，对未参加城乡居民医保的降低享受大病救助、慈善救助、临时救助比例；二是对未以家庭为单位全员参保的家庭，不划入家庭门诊统筹范围；三是凡在我区享受其它劳动保障的，必须参加我区城乡居民医疗保险，未参保的强制扣缴。目前我区医疗保险参保率达到99.9%。

参保实现了应保尽保

1、助借贷解决停保、断保缴费难题。放贷336人，贷款金额409万元；

2、部门联动解决参保的历史遗留问题。竭尽全力解决迁移我区时间较长的外来人员参保问题，经纪检、人社、财政、农业部门联合调查认定并公示,目前已有589人进入养老统筹。

3、应保尽保。联合乡镇对我区未参加农垦企业养老保险的人员进行了一次全面梳理，有近四千人未参加农垦企业养老保险，其中有789人有原始职工档案，1423人提供了相关参加劳动、履行农垦职工义务的原始依据。针对核查结果我站积极与省社保局协调，力求在2018年年底前解决这部分人员参保资格问题。

4、及时兑现各项待遇提高参保积极性。及时完成了2017政策性调待，全区退休人员人均增加养老金175元，工商企业退休职工人均养老金达到2439元，农垦退休职工人均养老金达到1839元，城乡居民86元。

由于征缴到位，确保了各项待遇及时足额支付，支付企业养老金4.95亿元、支付医疗生育费4899万元、支付工伤费用224万元。

（四）改革任务深入实施。1、完成了五险统一征缴试点工作；2、启动了生育保险与职工医疗保险合并工作，根据上级相关文件精神制定《屈原管理区生育保险与职工医疗保险合并实施试点方案》；3、异地就医住院费用直接结算已开通，本区指定区人民医院为跨省异地就医联网结算医院，极大方便群众就医看病；4、深化付费方式改革，重点探索开展总额控制付费、单病种付费、人次付费、项目付费等付费方式改革，完善医保付费制度改革配套监管措施；5、按照公开、公平、公正选聘录用原则，完成了全区中小学教师调整；6、为顺应机关事业单位养老保险制度改革，确保我区机关事业单位工作人员的利益，对机关事业单位历年来工资制度进行了全面核查、调整和补发，同时理顺了工资、津补贴管理权属关系；7、创建农村改革集中区项目有序推进：①就业培训新举措。在全市第一家开展“一户一职业农工培训”，目前培训正有序推进，已完成培训4700人，1143人凭一技之长成功实现就业。②医保待遇新提高。城乡居民医疗保险政策报销比例基本达到城镇职工医疗保险保障水平，这在全省是唯一的。今年城乡居民医疗保险报销比例已由2016年的51%，提高到56%。③养老保险新体制。建立城乡一体的社会养老保险体制，这在全国是绝无仅有。目前止已有1121人参加城乡居民养老保险的人员成功转为参加城镇灵活就业人员基本养老保险。

（五）人才战略强力推动。公开招录公务员26名、公开招募“三支一扶”大学毕业生1名，为广大求职者提供了公平公正机会。参与“四海揽才”活动，引进人才4人。“四海揽才”成为展示我区开放形象，吸引人才集聚的新名片。

（六）劳动权益保障有力。全面落实合同用工制度，与28家企业签订工资集体协商，1家区域性工资集体协商，占已建工会企业签订率94%。巡查84家企业（其中建筑企业8家），涉及劳动者1.2万人，补签劳动合同572份，补缴社会保险14.61万元。受理劳动争议案件21起，调解解决劳动纠纷12起，结案率100%；补签劳动合同120份，补发待遇31.73万元。做好日常信访接待和困难企业军转干部维稳工作，有力助推社会稳定。

（七）行业扶贫切实加强。充分发挥职能优势，全力服务脱贫攻坚大会战。一是就业扶贫。大力开展贫困劳动力转移就业，建档立卡贫困劳动力87人实现了转移就业，完成市局下达的目标任务106%；贫困家庭“两后生” 10人，已转移4人就业。大力开展扶贫培训，共有380人参加培训，培训后实现就业217人，组织贫困家庭“两后生”参加技能培训10人，对60名有培训意愿的残疾贫困劳动力举办栀子花种植技术培训；二是健康扶贫。提高贫困人员住院医疗报销比例10%，有441人享受该待遇，多享受报销金额27.3万元，人均提高报销619元；降低大病保险起付线50%，有57人享受该待遇；明确贫困人口参加医保的缴费标准和财政补助政策。全区建档立卡的4875名贫困人员，其中209名特困人员、831名重残人员分别由民政、财政全额补助参保；其余人员分别由民政、财政补助50%（75元）参保，全区贫困人口参保率达100%。

（八）平台建设提升服务水平。拟投入资金2036万元，建设37个覆盖全区的区、乡、村三级公共服务平台，目前已完成了14个平台及三个培训教室的建设，真正做到业务下移、服务上门，极大地方便了群众，提升了人社部门整体服务水平。各级各部门先后10多批次现场观摩平台运行情况，多家兄弟单位前来交流经验，并对我区平台建设给予了高度评价。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

各项指标完成情况：经费指标,预算3105.06万元，完成100%。社保基金征缴任务18100万元，完成19775万元，完成109.3%,。新增创业担保贷款1125万元，完成110%

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

4282.8

4282.8

1、局机关

209.4

209.4

2、二级机构

4073.4

4073.4

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

4282.8

4275.9

4129

146.9

1、局机关

209.4

209.4

138.2

71.2

2、二级机构

4073.4

4066.5

3990.8

75.7

6.9

机构名称

三公经费

合  计

其中：

公务

接待费

公务用车

运维费

公务用车购置费

因公

出国费

会议费

局机关及二级机构汇总

29.1

29.1

1、局机关

11.4

11.4

2、二级机构

17.7

17.7

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

354.1

354.1

1、局机关

278

278

2、二级机构

76.1

76.1

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

新增镇新增就业0.252万人，新增农村劳动力转移就业0.14万人，失业人员再就业0.13万人，就业困难对象再就业0.028万人，城镇登记失业率为4 %。五项社保基金征缴任务15515万元。发放小额贷款 1000 万元。社保卡发放6万。已建工会组织企业工资集体协商建制率达92%。

城镇新增就业2539人，完成率100.7%。新增农村劳动力转移就业1420人，完成全年任务的101.4%。失业人员再就业1313人，完成率101%。就业困难对象再就业293人，完成率104.6%。零就业家庭动态就业援助实现了动态清零。城镇登记失业率为3.6 %。企业养老保险征缴基金13986万元，完成率121.6 %。机关事业单位养老保险征缴基金2925万元，完成率100.9 %。城乡居民养老保险征缴基金254万元，完成率 254%。城镇职工医疗保险征缴基金 1094 万元，完成率 150.9 %。工伤保险征缴基金 296 万元，完成率155.8 %。失业保险参保人数600 人，完成率100 %，征缴基金107万元，完成率107 %。发放小额贷款 2000 万元，完成率200%。社保卡发放完成了6万。已建工会组织企业工资集体协商建制率达108.7%。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效内容

绩效

目标值

完成情况

产

出

目

标

（根据岳人社发（2017）30号文件通知中综合绩效考评指标）

质量指标

指足额发放养老金、失业保险金支付，确保医疗、工伤保险支付率

完成率100%

已完成

数量指标

五项社保基金征缴任务15515万元，完成18663万元

完成率120.3%

超额完成

时效指标

按市政府下达的目标任务和市人社局目标考核任务，如质如量，按时间进度完成

完成率100%

已按按时间进度、如质如量完成

成本指标

保障基金安全

完成率100%

社保基金支付安全保障达到可持续发展

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

促进就业创业，加强人才引进，创新制度，把服务下移基层，加强资金全教育，加强廉政建设，维护社会稳定。

在促进就业创业，加强人才引进，创新制度，把服务下移基层，加强资金全教育，加强廉政建设，维护社会稳定，确保基金支付和安全实现了目标任务。

经济效益

用全市最低行政服务成本，人均工作量最大，

确保行政运行、服务运行和年度目标任务的完成和超额完成

社会公众或服务对象满意度

社会群众满意率

高于93%

服务对象满意度为98%

绩效自评综合得分

98

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签    字

湛志昂

局长

屈原区人社局

谢朋波

副局长

屈原区人社局

湛刚雄

纪检组长

屈原区人社局

郑辉平

会计

屈原区人社局

评价组组长（签字）：

                                                        年         月        日

部门（单位）意见：

                   部门（单位）负责人（签字）：

                                                      年          月          日