屈原管理区民政局2019年度部门预算公开
目 录
第一部分 屈原管理区民政局2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报
第一部分 民政局2019年部门预算说明
一、部门基本概况
职能职责
（一）贯彻执行国家、省关于民政工作的法律、法规和方针、政策；拟订全区救灾减灾、社会救助、行政区划、社会福利事业、慈善事业和福利彩票发行等民政事业发展规划并组织实施。
（二）负责全区优抚工作。负责申报和褒扬革命烈士工作；负责优抚对象和国家机关工作人员伤亡抚恤工作；指导烈士纪念建筑物保护单位的管理；组织和指导全区拥军优属、拥政爱民工作；承担区“双拥”工作领导小组办公室的日常工作。
（三）拟订全区退役士兵、转业士官、复员干部和移交地方政府安置的军队离退休干部、退休士官及军队无军籍退休退职职工的接收安置政策并组织实施；落实军队离退休干部的有关政治、生活待遇；
（四）组织协调救灾减灾工作；组织自然灾害救助应急体系建设；组织核查、统计、上报和发布灾情工作；筹措、管理和分配救灾款物并监督使用；组织指导救灾捐赠工作；组织救灾物资的储备和发放工作；指导灾民开展生产自救；
（五）负责城乡居民最低生活保障、医疗救助和临时救助工作；负责指导农村“五保户”供养和敬老院建设工作；负责城乡社会救助体系建设工作；拟订城乡居民低收入家庭收入核查办法和程序；负责农村优抚户和贫困户的扶持；
（六）拟订全区城乡基层群众自治组织建设和社区建设相关制度并组织实施；组织指导城乡社区建设和服务管理工作；推动村（居）务公开和基层民主政治建设；指导基层群众自治组织和社区组织干部的表彰。
（七）承担依法对全区社会团体、民办非企业单位的管理和监督责任。
（八）负责推行婚俗和殡葬改革；指导婚姻、殡葬、收养服务机构管理工作；承办涉港澳婚姻登记工作；配合有关部门保护妇女儿童的合法权益；负责生活无着落人员救助管理站的建设和指导监督工作。
（九）拟订地名管理办法并组织实施；负责行政区域界线的勘定和管理工作；负责地名管理工作；组织建立、管理地名信息资料和档案。
（十）指导全区社会福利机构的建设和管理；指导孤儿和残疾人等特殊群体的权益保障工作；负责全区社会福利企业的认定审批；拟订社会福利生产的扶持保障政策；指导和监督社会福利资金的管理使用；组织指导社会捐助工作。
（十一）组织指导全区福利彩票发行工作；负责本级福利彩票公益金的管理和使用；
（十二）负责指导全区革命老根据地的经济开发工作；
（十三）负责指导协调全区维护老年人权益保障的工作。
（十四）负责全区社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。
（十五）负责全区民政事业经费和国有资产的管理工作；指导监督全区民政事业经费的管理使用；负责民政统计工作。
（十六）承办区人民政府交办的其他事项。
机构设置
1、办公室 2、婚登处 3、计财股 4、优抚股
5、社会救助股 6、救灾股 7、社会福利股8、基政股
9、福彩市场管理办公室10、慈善总会办公室11、流浪乞讨站 12、殡葬服务所
二、部门预算单位构成
岳阳市屈原管理区民政局2019年部门预算单位构成包括：本级预算。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。我单位2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。
一般预算拨款（补助）450.29万元,其中:经常性拨款207.18万元、专项经费拨款243.11万元。支出包括基本支出与项目支出。基本支出207.18万元,其中:工资福利支出191.13万元、一般商品和服务支出16.05万元 、专项商品和服务支出58万元 、专项对个人和家庭的补助185.11万元。
（一）收入预算
收入预算共计450.29万元：其中经常性拨款207.19万元、专项性拨款243.1万元。比上年度略有增长，主要原因是在公车补贴上职级提升，标准提高。专项性拨款中残疾人两项补贴人数提高到1156人，由2018年的每人每月55元提高到60元。
（二）支出预算
支出预算共计450.29万元：其中经常性支出207.19万元、专项性支出243.1万元。在基本支出上比2018年略有增长，主要是因为人员工资增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
基本支出207.19万元，其中：工资福利支出191.13万元（基本工资60.67万元、津补贴14.12万元、奖金2万元、绩效奖23.37万元、社会保障缴费36.85万元、住房公积金14.52万元、其他工资福利支出39.6万元）、一般商品和服务支出16.05万元（办公费2万元、劳务费1.2万元、工会经费6.56万元、其他交通费5.69万元、其他商品服务支出0.6万元）。
（三）项目支出
项目支出243.1万元,其中:专项商品服务支出58万元（优怃安置费用13万元、城乡低保费用45万元）、对个人和家庭补助185.1万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2019年机关运行经费当年比上年度基本持平。其中:办公性经费公车补贴费5.688万元比2018年增长1.6万元,主要原因是人员增加，公用经费增加。
（二）“三公”经费预算
本部门2019年“三公”经费预算数为26.67万元。其中公务接待费13.98万元，比上年度基本持平、其他交通补贴与公车补贴12.69万元，公车补贴费5.688万元比2018年增长1.6万元,主要原因是人员增加，公用经费增加。
（三）政府采购情况
本年度政府采购预算为0
（四）国有资产占有使用情况
本年度国有资产预算购置办公性设备8台，价值5万元。添置其他资产5万元。
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
农村低保按人均207元,城市低保按人均320元,残疾两项补贴按人每月60发放到位。
六、名词解释
1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。
3、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
4、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费、包括办公、差费、培训费、会议费、水电费等其他费用。
三公经费：是指公务接待费、其他交通费。
第二部分：
部门预算公开表格（明细表另附）
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
