目 录
第一部分 屈原住房和城乡建设局2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格（见附件含二级机构2个）
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 住房和城乡建设局2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
一、部门职责 负责对单位关键岗位确定、关键岗位职责、目标任务及人员配置等审批；负责对单位关键岗位确定、任职条件及目标任务审核、关键岗位人员配置（招收、轮换、退出）、业务培训、人事政策等。
2. 综合办公室。负责本部门的关键岗位、任职条件要求、人员配置、职责分工、胜任能力、业务能力提升、执业状况、轮岗安排、廉洁从政、岗位固有风险以及绩效考评等。负责对关键岗位人员配置、不相容职责分离、岗位轮换、人员培训、廉政风险防控、关键岗位风险控制等实施状况进行 监督与检查。
二、机构设置单位构成
（一）内设机构设置: 住房和城乡建设局机关；住房保障服务中心、建筑质量监督管理站
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
2019年年初预算数448.08万元，其中经常性拨款268.55万元，专项经费拨款10万元，纳入预算管理的非税收入拨款169.53万元。（本单位2019年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。）
（二）支出预算
2019年年初预算数448.08万元，其中，基本支出438.08万元，项目支出10万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入448.08万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年初预算数为438.08万元，包括用于的基本工资、津贴补贴、其他社会保险交费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险交费、住房公积金等人员经费以及办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费和其他商品服务支出等日常公用经费和对个人和家庭补助。其中局机关（包含住保中心原房地产管理办公室，建筑工程质量管理站）工资福利支出260.96万元，商品和服务支出107.40万元， 对个人和家庭的补助69.72万元
（二）项目支出：2019年初预算数为10万元，包括重点办工作经费，招投标办工作经费，墙改办，建筑地材。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款448.08万元，比2018年明显降低，由于人员机制的改革，将原隶属于住建局的规划办、城管办、城管执法大队划分至城管执法局。运行经费也同比2018年有所下降主要原因是我单位严格按照中央省委、省政府等要求认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年预算有所节约。
（二）“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数2.2万元，其中，公务接待费1.2万元，因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费1万元（其他交通费1万元）。2019年“三公”经费预算与2018年持平。
（三）政府采购情况
本单位2019年无政府采购预算。
（四）国有资产占有使用情况
截止2018年12月31日，局机关总资产494.03万元，其中土地房屋422.88万元。
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本单位2019年重点项目为重点办工作经费，招投标办工作经费，墙改办，建筑地材等项目，目标是为，改善人居环境，为社会公众提供了方便、快捷、舒适、安全的建筑条件，为屈原经济发展创造了良好的建筑市场，得到了群众的认可和好评。
详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 住房和城乡建设局2019年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
