目 录
第一部分 文旅广新局2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 文旅广新局2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（一）贯彻党和国家有关文化艺术、广播电影电视、新闻出版工作的路线、方针、政策和法律、法规、规章，把握正确的舆论和创作导向；拟订全区文化旅游广电新闻出版工作的政策，起草有关地方性法规，规章草案；拟订全区文化旅游广播电影电视新闻出版事业发展规划，并组织实施；指导、推进全区文化旅游广播电影电视新闻出版领域的体制机制创新。
（二）指导管理全区文学艺术事业，指导艺术创作与生产，重点扶持具有代表性、示范性、实验性的文化艺术品种，推动各门类艺术的发展。
（三）推进文化旅游广电新闻出版领域的公共文化服务，规划、引导公共文化产品生产，统筹安排文化、旅游、广电、新闻出版、文物事业经费；指导全区重点文化设施建设和基层文化设施建设。
（四）拟订全区文化市场发展规划，指导全区文化市场综合执法工作，负责对全区文化艺术经营活动进行管理，指导对从事演艺活动民办机构的监管工作，负责文艺类产品网上传播的初审工作，负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理，负责对网络游戏服务监管，指导协调全区动漫、游戏产业发展。
（五）指导、管理全区社会文化事业，拟订社会文化事业发展规划并组织实施，指导、管理图书馆、文化馆（站）事业和基层文化建设；拟订全区非物质文化遗产保护规划，组织实施全区非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。
（六）组织推进全区广播电影电视公共服务，组织实施全区广播电影电视重大工程和广播电影电视建设和发展，指导、监管全区广播电影电视重点基础设施建设；协调全区广播电影电视事业，产业发展，管理全区性重大广播电影电视活动。
（七）负责广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管并实施准入和退出管理；指导对从事广播电影电视节目制作民办机构的监管工作；监管广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量。
（八）指导广播电影电视和信息网络视听节目服务的科技工作；负责监管广播电影电视节目传输、监测和安全播出。
（九）负责新闻出版业、印刷复制业行业标准的监督管理；负责新闻单位记者证的初审、管理、申报工作；负责著作权管理工作；负责计算机软件正版化工作。
（十）对区广播电视台的宣传、发展、传输和覆盖等重大事项进行指导和管理工作。
（十一）指导和培育旅游业的规划，发展壮大旅游产业；负责旅游业的招商引资，负责全区旅游业的宏观管理，完善和发展旅游市场，负责旅游景区（点）等级评定或报批工作，负责旅游景区（点）行业管理；归口管理经营旅游业的旅行社（公司、营业部）；组织指导旅游饭店星级评定和旅行（公司、营业部）报批。
（十二）贯彻执行中央对外方针政策和侨务工作方针政策、法律、法规及屈原管理区委、区管委关于外事、侨务工作的指示和决定，研究和提出执行有关外事侨务政策具体措施和办法，督促和检查贯彻执行对外方针政策和侨务工作有关规定的情况，向区委、区管委提供外事侨务信息，协助区管委管理外事侨务工作
（二）机构设置
内设机构设置。文旅广新局内设机构包括：屈原广播电视台、文化市场综合执法大队
二、部门预算单位构成
文旅广新局2019年部门预算公开单位构成包括：文旅广新局本级以及屈原广播电视台和文化市场综合执法大队。
三、部门收支总体情况
2019年文旅广新局一般预算拨款258.5万元，其中基本支出239.5万元，项目支出19万元。（本单位2019年没有对个人和家庭的补助支出、没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件10、11、19、20、22、23、24、25表均为空。”）
（一）收入预算
2019年预算收入年初预算数258.46万元，其中：一般公共预算拨款收入258.46万元，同比上年减少144.87万元，主要原因是2019各项经费预算编审未通过，经费大幅压缩，费用减少。
（二）支出预算
2019年预算支出年初预算数258.46万元。
1、按支出功能分类，包括一般公共服务支出258.46万元。
2、按支出经济分类，包括基本支出258.46万元.（1）基本支出：2019年年初预算数为239.45万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括：人员工资福利支出、日常公用经费包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。（2）项目支出：2019年年初预算数为19万元，主要包括对企业补助18万和文物保护1万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出，2019年年初预算数为239.45万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括：人员工资福利支出、日常公用经费包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）项目支出：2019年年初预算数为19万元，主要包括对企业补助18万和文物保护1万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款15.1 万元，比2018年减少1.5 万元，降低9%。主要原因是：行政运行经费减少，缩减经费。
（二）“三公”经费预算
本部门2019年“三公”经费预算数2.2 万元，比2018 年减少0.5万元，降低22%，主要原因是：压缩开支，精简经费。
（三）政府采购情况
本部门2019年政府采购无预算
（四）国有资产占有使用情况
截止2018年12月31日，文旅广新局共有办公用房1035.64平方米。本单位共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年整体预算绩效年度目标：
1、公共文化服务 向社会提供送戏下乡30场 农村公益电影696场 开展送书下乡12600本
2、开展大型群众文化活动 6场
3、组织参加省市文化艺术活动，并在文化艺术赛事中获奖
4、积极培植文化产业 争取2家文化产业进入国家项目库，确保20文化产业企业进入岳阳市文化产业库
5、加强文化市场管理，确保全区网吧、KTV等市场健康有序发展
6、积极推进新闻出版工作，开展全民读书活动，加强出版物市场整治和维护版权工作
7、积极开展旅游管理和服务工作，合理开发旅游资源，重点推进汨江湾项目，开展旅游培训
8、加强广播电视管理工作，推进广播电视公共服务、科技管理、安全播出和宣传信息工作
9、加强文物保护工作，确保文物保护单位安全和积极争取文物保护项目。根据财政预算管理要求，本部门组织开展绩效自评，评价结果：自评良好。详见文尾附表中部门预算公开表格的第30张表《整体支出绩效目标表》，第31张表《项目支出绩效目标表》。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 文旅广新局单位2019年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
